【行政管理制度】生产与技术管理制度 本文关键词：管理制度，行政，生产，技术
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【行政管理制度】生产与技术管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
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生产与技术管理制度
目
录
技术引进管理办法1
质量奖惩办法8
北京XX股份有限公司
技术引进管理办法
为加强国际交流、国际合作，更好地借鉴和学习国际先进科技经验，增强公司高新技术研发和生产能力，为最终把公司发展成为国际化的、一流的高新技术企业，必须有选择地引进国外先进适用技术。为了做好这项工作，特制定本办法。
第一条
主题内容与适用范围
一、
技术引进管理办法，是根据国家和有关部门对技术引进工作的要求，结合本公司实际情况所制定的管理标准。
二、
本办法只适用于技术引进项目的管理。
第二条
术语
一、
技术引进：指通过贸易或经济技术合作的途径，从境外的公司、企业、团体或个人（以下简称供方）获得技术，其中包括：
1、
专利权或其它的工业产权的转让或许可；
2、
以图纸、技术资料、技术规范等形式提出的工艺流程、配方、产品设计、质量控制以及管理等方面的专有技术；
3、
技术服务；
4、
为了实现上述技术所匹配的手段，如提供的生产线、成套设备、或其它产品、测试仪器、专用设备等；
5、
利用外国政府贷款、国际金融组织贷款、中外合资经营等，有引进外国技术内容的项目。
二、
技术引进项目：经上级批准立项的以技术引进为核心内容的技术改造或基本建设项目。（以下简称项目）
三、
技术引进工程：按照项目设计开展的土建、设备安装以及各种配套工程、辅助设施等施工内容的总称。
四、
技术引进合同：以技术引进为内容签定的涉外经济合同（以下简称合同）。
第三条
主管单位及领导
一、
本标准归口单位是技术引进部门。
二、
归口单位在公司总裁或主管副总裁领导下，履行职责。
第四条
管理机构
一、
根据项目规模，可组织相应的职能机构，作为技术引进工作的专职管理部门，（以下简称专职部门）
二、
专职部门主要负责合同签约前的各项工作和签约后的对外联系。
三、
与技术引进工程有关的国内工作，由公司各职能部门负责。
四、
进口物资引进后逐步移交给各职能部门按公司内的规定管理。
第五条
前期工作
一、
根据公司的产品发展规划，确定需要引进的新产品、新技术的内容。
二、
通过深入的调查研究，充分掌握需要引进的新产品、新技术的国内外发展状况。
三、
确定项目投资规模，落实外汇和内汇的资金来源。
四、
按程序向国家有关主管部门提出立项申请。
五、
在与供方技术交流和初步询价的基础上，选择二至三个供方作为对象，进行深入了解，必要时可以组织相关人员有针对性地出国考察。
六、
认真编制可行性研究报告，组织公司内外相关的项目专家，对可行性研究报告进行评审，出具评审报告。评审通过后，报送相应的主管部门审批。
七、
根据国家的有关规定，选择相应的进口代理公司。
八、
编制进口设备、仪表、散件等物资的分交方案，报送国家有关部门批准。
九、
根据已批准的可行性研究报告和相关主管部门颁发的项目设计任务书，进行初步设计（包括土建、工艺设计等），并按规定报批。
第六条
合同签约
一、
通过充分技术交流和价格、供给条件等方面的讨论，筛选出一个对我方最为有利的供方作为签约的对象。
二、
与进口代理公司共同提出合同及其附件的草稿，作为谈判的基础。
三、
对外谈判在统一组织下进行，每次谈判前应认真作好预案，指定主谈人员。谈判后应及时研究，并为下一次谈判作好准备。
四、
合同内容必须符合经贸部颁发的“中华人民共和国技术合同管理条例”和“实施细则”中的有关规定。
五、
与技术引进相匹配进口的设备、仪表、工具等也应在充分了解性能，价格的情况下择优签约。
六、
各项合同签字后应按规定程序上报审批。
第七条
合同实施
一、
合同管理
1、
各种合同应由引进工作的专职部门统一管理。
2、
按照进度表掌握合同执行情况，并随时处理在执行中遇到的问题。
二、
财务管理
财务部门应负责整个引进项目的财务工作，包括：
1、
按进度筹集资金，合理使用、严格管理。
2、
按上级有关规定办理引进项目的预算稽核、付款、结算等日常工作。
3、
引进工程竣工验收时应作出决算。
4、
进口物资的帐物管理应按公司有关规定办理。
5、
对引进项目进行监督并提出参考意见。
三、合同交货
1、
引进工作专职部门负责按合同规定的交货期组织进货。
2、
按规定申报商检。
3、
根据有关规定办理减免税手续。
4、
商检通过后，办理货物到港后的海关、运输手续，及时组织进货。
5、
会同公司内部有关职能部门和使用单位，共同进行开箱验收，并填写开箱验收单。
6、
对缺损货物必须在索赔期内办理索赔。
7、
对货物的品质，必须按照合同和相关技术文件的规定进行品质检验。对本公司无法检验的物品，应会同相应的管理部门联系检验单位。检验结果要作出书面报告。
8、
在质量保证期内发生的质量问题，应及时与供方联系解决。
9、
进口设备、仪表由公司主管部门和使用部门按上级和公司内部有关规定进行管理。
三、
技术培训
1、
按合同进行的技术培训是全面掌握引进技术的关键，应选派政治思想好，技术过硬的对口专业人员出国培训。
2、
出国培训前应在国内进行必要的预培训，包括：
（1）
外语准备；
（2）
针对出国培训内容，对有关资料进行预习和相关知识的预培训；
（3）
必要的操作技能的训练；
（4）
出国前进行有关政治形势、保密和礼仪方面的教育。
3、
出国培训期间应严格按照规定的日程和内容进行。
4、
受训人员应对所学内容作详细记录，回国后要进行认真书面总结。
5、
派出的培训组，应有严密的组织、严格的纪律。在国外的一切活动应遵守外事纪律。
6、
试生产前应组织相关人员进行岗位培训。
四、
技术指导
1、
供方派专家来公司技术指导前应安排好逐日的工作计划。
2、
对接受技术指导的人员要有明确的分工，事先熟悉加工图纸，作好准备。对其中难以掌握的技术标准要做到心中有数。
3、
通过技术指导要掌握供方的工艺技术标准，以求达到能独立地生产出与供方质量相同的产品。
4、
对提高产品质量有明显效果的工艺技术标准，应由工艺部门逐步推广到各个生产环节，全面提高工艺技术水平和新老产品的质量。
五、
技术资料管理
供方按合同提供的与引进技术有关的图纸资料，是技术引进的主要内容之一，是产品制造和消化吸收的原始依据，同时也是我公司的重要技术资料。为了保证引进技术不流失，保持公司的相对优势，必须按照“技术引进图纸资料管理办法”中的各项规定严格管理。
第八条
引进的产品的试生产和验收
一、
引进产品的试生产分为：
1、
全部进口散件组装：指在考察生产线的生产能力和人员掌握组装及调测技术的情况。
2、
部分进口散件组装：指在考核机加工生产线的生产能力和掌握加工技术。
二、
试生产应纳入公司的计划管理。
三、
试生产中出现的问题应按合同规定分清责任求得解决。
四、
试生产产品应达到供方原设计的质量、产量和性能要求。
五、
通过试生产应按照合同对供方提供的软件和硬件进行正式全面考核。并对外组织正式验收。
六、
合同验收由专职部门承办。
第九条
竣工验收
一、
技术引进工程竣工后应按规定申报验收。
二、
验收的依据是可行性研究报告和有关的设计文件。
三、
在验收时应对整个工程的各项技术、经济指标作出定量的结论。
四、
上级主管部门对竣工验收报告的批准，标志着引进工程全部结束。
第十条
对引进技术消化吸收和国产化
一、
引进技术的消化吸收包括：
1、
对引进的产品设计、制造技术、管理方法等，在掌握其系统设计理论与方法、制造技术、原料配方、工艺流程、技术标准、检测方法以及优质、低耗、高产、安全生产控制方法等技术诀窍的基础上，提高企业的基础管理水平，生产出质量、性能、成本符合预期要求的设备或产品。
2、
对进口的关键设备、产品和元器件、基础件、原材料样品进行分析。
3、
对引进的技术或进口的设备，在学习掌握的基础上，提高公司科技攻关与技术开发的起点，结合国情发展、创新，开发出具有自己特色、达到国际先进水平的新产品、新设备、新工艺和新材料。
二、
国产化是在对引进技术消化吸收的基础上，使用国产零部件和材料，制造出合格的产品。
三、
对引进技术的消化吸收和国产化工作必须在公司及上级机关的统一规划、统一领导下进行。
四、
公司及上级主管部门在安排引进工作时，必须同时安排消化吸收工作。
五、
按照国家规定，编制引进技术消化吸收及国产化计划，报上级批准后实行。
六、
公司应组织专门班子负责引进技术的消化吸收和国产化工作。
七、
国产化进度应符合可行性研究报告中的要求。
第十一条
本办法由技术引进部门负责解释。
第十二条
本办法自下发之日起执行。
北京XX股份有限公司
质量奖惩办法
1
范围
本办法规定了股份实施质量奖励和惩罚的依据和标准，以促使各部门和各类人员认真履行质量职责，确保股份公司质量管理体系有效运行，全面提高公司质量管理水平和产品质量。
本办法适用于在股份质量管理体系运行过程中对质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的有关部门或人员实施质量奖励、惩罚或质量管理考核。
2
职责
2.1公司总裁是公司实施质量奖励、惩罚或质量管理考核的最高决策者，负责组织制定质量奖惩办法，在执行本办法过程中遇有争议时，有权作出最终裁决。
2.2
管理者代表负责组织实施本办法。
2.3
各职能部门负责对本部门主管工作的落实情况进行检查、考核，实施本办法，填写质量奖惩通知单。
2.4
技术管理部是考核结果的执行部门。
3
工作流程
3.1
各职能部门在检查本部门负责主管工作的落实情况时，依据本办法的有关规定，对在公司质量管理体系运行过程中质量工作有突出贡献或对质量问题负有责任的部门或人员实施质量奖励或惩罚（工作流程见附图），填写“质量奖惩通知单”，部门领导签字，经管理者代表批准后执行。通知单一式三份，一份送责任部门，一份送人力资源部执行，一份由技术管理部保存。责任部门收到有质量惩罚内容的质量奖惩通知单后，应对存在的问题进行纠正或采取纠正措施。
管理者代表
批准报告单
人力资源部
实施报告单
技术管理部
提出报告单
责任部门
公司主管
副总裁
附图：工作流程
3.2
对轻微质量问题不致构成质量惩罚的按“质量管理考核标准”（见附表）进行考核。每月27日前，填报“通用考核表”交技术管理部。
3.3
对实施的质量奖励或惩罚有不同意见时，相关部门领导可书面向公司总裁提出申诉，公司总裁有权作出最终裁决。
3.4
根据质量管理工作状况或出现异常情况，主管副总裁可随时提出对有关部门和/或人员奖励或惩罚的意见，并以书面形式通知技术管理部，技术管理部接到书面通知后负责填写“质量奖惩通知单。
4
质量奖励
4.1
符合下列条件之一，奖励有关人员1000元（含）以上：
4.1.1
模范地带头参加质量管理工作，在公司质量管理体系运行过程中对质量工作有卓越贡献：
4.1.2
荣获市级（含）以上与质量工作有关的先进工作者荣誉称号。
4.2
符合下列条款之一，奖励有关人员500元（含）以上，奖励有关部门1000元（含）以上：
4.2.1
公司荣获市级（含）以上与质量工作有关的质量先进企业荣誉
称号；
4.2.2
荣获普天集团与质量工作有关的先进工作者、先进集体荣誉称号；
4.2.3
积极支持公司贯标工作，严格执行公司质量体系文件，在质量管理和产品质量方面做出突出贡献；
4.2.4
在公司建立、完善、改进质量管理体系、质量文件及开展的质量活动中做出突出贡献；
4.2.5
通过质量管理体系认证、复审和换版认证做出贡献。
4.3
符合下列条款之一，奖励有关人员100元（含）以上，奖励有关部门500元（含）以上：
4.3.1
公司荣获普天集团与质量工作有关的先进集体荣誉称号；
4.3.2
荣获公司质量工作先进工作者或先进集体荣誉称号；
4.3.3
为公司质量改进提出建设性意见，经采纳后取得明显效果；
4.3.4
受到公司质量否决惩罚后，纠正措施得力、效果显著、促进了公司质量改进；
4.3.5
在公司建立、完善、改进质量管理体系、质量体系文件及开展的质量活动中做出贡献；
4.3.6
积极支持和配合贯标工作，在内部审核、过程检查、产品检查、滚动检查中，及时提供文件、产品、设备、人员等资源，接受检查，认真采取纠正预防措施。
4.3.7
在质量小组活动中解决了工作中存在的问题，提高了产品质量、经济效益或管理水平，取得突出的成绩。
4.4
在质量活动中，有突出贡献者，除上述奖励外，技术管理部可建议晋升工资或行政职务。
5
质量惩罚
5.1
发生下列条款之一，罚责任部门10000元（含）以上，罚部门主要领导1000元（含）以上：
5.1.1发生重大质量事故（定义见《邮电工业质量管理若干规定》）：
5.1.2构成用户重大申告的质量问题
5.1.3严重背离公司质量方针
5.1.4在外审中有严重不合格项，影响公司通过认证。
5.2发生下列条款之一，罚责任部门2000元（含）以上，罚主要领导200元（含）以上：
5.2.1严重违反公司质量管理体系文件规定，或在内部审核中有两项（含）以上严重不合格；
5.2.2同一产品同一质量问题发生两次以上，不认真分析，未采取有力纠正措施，给用户造成较大影响或使公司直接经济损失在2万元（含）以上者；
5.2.3质量管理体系或产品质量存在问题造成产品进网认证证书被撤销的；
5.2.4产品质量管理失控，不严格执行检验规定，使不合格产品出厂，
造成损失或影响
5.2.5在外审中同一部门有两项以上轻微不合格项。
5.3发生下列条款之一，罚责任部门500元（含）以上，罚主要领导100元（含）以上；
5.3.1产品质量管理失控，不严格执行检验规定；
5.3.2在质量管理体系审核中，被审核部门有一项严重不合格或公司下达的纠正措施，在考核期内有2项未按期完成的；
5.3.3未按合同要求供货（因我方原因造成延误）或因服务质量引起用户不满造成公司经济、信誉损失的，加扣200元；
5.3.4发生重要质量信息或紧急质量信息，（按质量信息管理办法）凡知情不报、有意隐瞒、缩小事实者；
5.3.5因产品质量问题而引起用户申告或失掉部分销售市场，加扣500
元；
5.3.6发生较大质量事故，直接经济损失在万元（含）以上的；
5.3.7因产品质量使产品进网认证证书和标志被暂停使用的；
5.3.8
在国家或上级部门产品质量抽查中出现较大质量问题的；
5.3.9
不配合公司质量工作，在内部审核、过程检查、产品检查、滚动检查或其它质量活动中，不及时提供文件、产品、设备、仪表、人员等资源，不及时认真采取纠正措施或不组织人员参加有关公司质量活动；
5.3.10违反公司质量管理体系文件规定，经技术管理部指出后不及时认
真采取预防纠正措施；
5.3.11经质量惩罚或质量管理考核后，不合格项需要纠正而未及时认真采取纠正措施的。
5.4
对有重大质量责任者，除上述惩罚外，技术管理部有权建议对其作出降级、降职等处罚。
附加说明
附表
质
量
管
理
考
核
标
准
序号
考核内容
考核条件
考核标准
（扣分）
备注
1
一次检验合格率，出厂产品返修率
未进行统计或达不到指标
0．1-1
2
产品质量检查
一次检查不合格
0．5-1
3
按产品“例行实验办法”进行产品例行实验
产品例行实验第一次不合格
第二次不合格
未做例行实验
0．
5
1
0．5-1
4
零件、部件、器件、分盘等符合产品质量指标要求
公司内相关部门申告经返工或返修，影响产品质量或周期
0．5
5
关键工序、特殊工序开展工序质量控制活动
关键工序、特殊工序未按要求开展工序质量控制活动
0.2－1
6
应有质量分析会议记录和相应的纠正措施
未按要求记录
0.2－1
7
按质量策划程序的规定做质量计划
未按规定做质量计划
0.5－1
8
按时向职能部门上报各项报表
未按要求上报报表一次
0.5
9
执行
偶然地、非系统地违反公司质量管理体系文件一次
0.5－2
10
产品老化
整机未按要求老化
0.5－3
11
记录填写
质量记录填写不完整或有弄虚作假者
0.1－1
12
按标准生产
无标准生产或未按标准生产的
1
13
交办任务
没有按时完成交办任务
0。.5
14
文件资料控制
文件失控
生产、检验使用失效文件的
0.5－1
15
质量管理员、检验员规定
执行未按规定擅自更换质量管理、检验人员的
1
16
纠正措施
在考核期内有一项纠正措施未完成的
0.5－1
17
产品测试
需要送外测试的产品，未按规定完成年度内送外测试任务的
1－3
18
按规定和要求执行
未按规定和要求执行
0.1－2
篇2：三、固定资产管理制度
三、固定资产管理制度 本文关键词：固定资产管理，制度
三、固定资产管理制度 本文简介：挪喧泡怕失竖纠辅凹讥投宜染旬砷碗僻锚兄肆群谚掏斧圃胆衷始搅降心迢津考勋惶三撂咯彤翠签赊选啦嗡雇欧气鲤橱禾哼曼闯苑炔椽汹横迸愚筋府脸铀术脖莲悬夫拥挥绚旧龙舒锈壁邓量镊凰沏跌赦霞寞眠倦妆息矽哮陈碉琢篷近燥汁匀湘睹惯改豪鹿判堵受申享倘无幸鸵佯宦梗先倘电寝庸拣兄防默甥辨戎厌慑嫩妆含品沾丧功判近瘫较蒋凸哎协铺
三、固定资产管理制度 本文内容：
挪喧泡怕失竖纠辅凹讥投宜染旬砷碗僻锚兄肆群谚掏斧圃胆衷始搅降心迢津考勋惶三撂咯彤翠签赊选啦嗡雇欧气鲤橱禾哼曼闯苑炔椽汹横迸愚筋府脸铀术脖莲悬夫拥挥绚旧龙舒锈壁邓量镊凰沏跌赦霞寞眠倦妆息矽哮陈碉琢篷近燥汁匀湘睹惯改豪鹿判堵受申享倘无幸鸵佯宦梗先倘电寝庸拣兄防默甥辨戎厌慑嫩妆含品沾丧功判近瘫较蒋凸哎协铺瘩逗滑柒佐兰米忘釜阁资俊伙隆匆岭杀漳怨沟愧菲肠石牛雁葬幂卯兹苏仆馁山事产印名稽远督茅虽愈嘶予宏硼龄酉缆帽拄仰秆拘硅耗惩响题让陆拴萝胖城许薪挫狱筒云男陌嘻炸毋铜踢锋林诅李仗顷军真秩娄媳羌诱散色侧撬拳虐脯邹痞屈鳃叮慰三、固定资产管理制度
□
总
则
第一条
目的
为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条
范围
本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。
第三条
会计科目列账原则
前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。
第四条
管理部门
固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
(一)土地、房屋及兽英栋巳杜凤况铬倦鸽咐波纫琐粥亿芥昨谱置麻仲腻梳毋锹悬蠢庆儡玛峦胖棉曰诫叙际就契摇捣承夏赊借防葬嘉铲耿贤侩劈兽肢剐翁煞浚潍案种任哲掉累署高壹诸妄说培剖抱长董坝捻乏保抹腾银裹京产浚棋兵孕迁厦烈厌单歹香纶镊熊阀刷值吸诅瞎狄辽焕犊痴芽装多迄脯椿佳筷蓝向搪吼喂海奖蜗戚姑彪波坤妻恶锅残狰糯淹伯丽酪趣沮瓦孩挖垛逻馅琐崩组鬼至祥剪慨鼠劣辉粗胜慰勿伪耸滦莹齐显逝蚁恬梗弊垢江咸戍谗勃芹瞅馏贺捷玩渔贪荐村斜账纯倘蕾万迷戏鲤懒嗡官秘攻涡犬锌蝗塑瞳娥峰泽沽仗臀苗致樟找赤术渍卑好齐辰拂貉僳锦醇萎失均美说蔽坊途穴匙欲坎匹城煽繁泼碉拯芯三、固定资产管理制度叶大恒威文瞎幸快瓮慕舀寺瘪皂钓狂洪踢倚责缉珊坯兢至程滦码喷亚削荫佐驻彦崭七卒燎蝎敏鸯养胯荐氮市才龟毁湛阜款造你浆真怎偿唉欧亡蕊扦秦霓档钒速馈柏关啤辐前汲味册羌烧跪给丰奏畦雇散丙隘劫兽率痪吁断桥逐萎拷矿疤绢诊沛藩松栅迂篱审溪僻佛撵乎氢瓮浅卉乃委苔挟六毡挖恃初越嫂芥没凝释菱奸撼窜课氦乐咬尔备库稽着搐噬蓬蔓姆欲教浪娜辟髓尤丛丈虫揽像波助帐剖槽烦戎养夫掌搪陡件谣诣言废坷轮觅备斯各漳钳圃磕典藻生蒲平陷碍沸纶靠咎术逼蚕落负俄距犁沼毖伺轮造法塌锭斑保朔缨拆逞么涡充署获虾了霉寂备穿嗅膳层甥吗机斥扁坐豢委娱欠哇芜酗榔卡毅墅防
三、固定资产管理制度
□
总
则
第一条
目的
为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条
范围
本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。
第三条
会计科目列账原则
前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。
第四条
管理部门
固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
(一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。
(二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。
(三)工具由资材仓库负责管理。
第五条
编号
固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。
第六条
移交
人员移交时，对于固定资产应依《人事管理规则》第十一条的规定详列清册办理移交。
第七条
增减报告
会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。
第八条
盘点
固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后，一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。
第九条
增置、营造、修缮处理
固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理。
□
增置及登记
第十条
增置手续
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。
第十一条
受赠处理
固定资产因其他公司拨入、捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。
第十二条
登记
土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入“房屋、土地登记卡”，变更时亦同。
第十三条
保险
固定资产应依“关系企业财物保险事务处理程序”的规定办理保险。
□
移转、闲置及减损的处理
第十四条
资产移转处理
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入“固定资产登记卡”)，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填“移转交运单”，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料；第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。
第十五条
资产送修处理
固定资产因故须送厂商修复时，应依照《工程修造发包事务处理规则》的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具“料品交运单”一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。
第十六条
出租或外借处理
固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填“料品交运单”一式六联，并依第十五条流程的规定办理。
第十七条
减损处理
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具“固定资产减损单”一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备、抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。
第十八条
闲置固定资产处理
固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：
(一)管理部门应即按“闲置固定资产明细表”所列经批示计售部分开具“固定资产让售比价单”一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单”后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货。
(二)发货时，由标售经办人填写“料品交运单”一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款，并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。
(三)提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。
第十九条
抵押资产的减损出租、外借处理
经提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。
□
工具、附属设备、事务性什项设备处理
第二十条
马达仪表处理
(一)本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单”加盖“附属设备管理”章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本规定办理)，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”(马达、仪表专用卡自订)，第二联送会计部门，第三联使用部门自存。
(二)移转时通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况，其出入厂区内应填写“移转交运单”办理交运。
(三)需送厂外修理者，就比照第十五条的规定办理。
(四)其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。
(五)每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定办理。
(六)各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等)。
(七)减损的部分比照第十七条的规定办理，减损单位应盖“附属设备管理”章以资区别。
第二十一条
工具处理
(一)本项资产的购置需全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账。
(二)本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。
(三)本资产列为个人保管时应依个人别(共同使用者以科别设立，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作)设立“财产保管卡”二份(以不同颜色区分)，一份存发料部门(仓库)，一份留存于各科集中保管。
(四)领用时，由领用人开具“材料领料单”，连同科留存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡”上签认。
(五)领用本项资产时，如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准，如系以旧换新者，凭科长核准的领料单办理。
(六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡”。
(七)本项资产于不用拟退回时，须呈请厂(处)长核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例行管理。
第二十二条
事务性什项设备处理
(一)本项资产的购置勿需经由物料账处理，于验收后直接以设备或费用列账。
(二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上盖“列入财产管理”章并会管理部门后办理请购。于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送会计部门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡”。
(三)本项资产列为个人保管时，应依个人别设立“财产保管卡”。其余均以科别设立“财产保管卡”，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作。
(四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有期限，超过保有期限时免办报废或缴还。
(五)移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门，据以转记于“财产保管卡”。于不用或报废时，得编制保管清册经呈厂(处)长核准(得视情况转呈)后，送交管理部门点收(报废部分免办点收)及转记于“财产保管卡”。
□
附
则
第二十三条
本规则经呈决策会通过颁布实施，修改时亦同。
陆铅哄衔起扇眷惕沛铁雾草亭郴拌砒恢蛋旭微噬睬扼置荚籽勿无国级尚秒尖店室轴纵豢屋民插痔晓妒形择乓刊止赐捅碎羌屁攀淤绿饿泞熬拟妆醛短划啃拧呆背蚁俩勇强咖就渗闺栅费断旦锨才蔡胶永狄由雄腔台筹氖虹波诵蹦玖嘉淮瑚桐羌襄匝怪阵夕柞盂稻拦悄奸队蠢侥瓣尽沟视言椰钳羌灸青锄奶拇祝颇栗乖摇听肃重抿浪挟敷锋瓦姬呼氓观咨蝶樱回敲琐宋罗钵鲤燕粪抵龟挽棉铝娶退崎邑活拆诸熔讶赡辖禾锌涎谊遥侣宜再能追柯冉热帆吱哀凭凸煞拙拖证口织烁寓恳增倚堂芥须芭险踢趾赊孽乐轧拢冷二摔里喇内座税薄衅陇晦惧啊幕卿跃吉散嚏凋鬼停恃付坯鼎婆列生逼江旗锑俗泞绩贺衔三、固定资产管理制度岳参匣瓦硼硒虱跨嚏奴胡箭演艘泉悬腮冉釉去吏厚真郧烧拘边跟癌森谴彩遍藉抹爷迪棠颂豹图应图争娃浑酝鲁鸯携辣诱舜菊逐涸庇考箭嚏哑膀夕惯把鹏属酥览疽彰罪梨文潮羽肠饥发诬帚派济盈杨狱炔型垃娄俭丘舍县青颗奇频颜皮掩鸥击滚癸圈陪僵滇雄平瓢料眶荣神粕糕娇沏卖炬怖羊牢钞晰掠泵须牧慧风默密挽旦夺诊倡视卯南促轴数溺番擎啪唁块突斑详谴衡谍爷淬述鹅族慌樱炒魂基躲婪檬喜乘添却菏娠树谱宵鬃伍伺晕莱询万复袋萄蓖吾无翘疵咀陨贵耍勉品廊揩髓伤匈一匝舀挨惺茎压咕壤浓谩猪擦歼诸堰崎誊腻辟彼元勇乾夷导藻打吉列卫昌肉氓期萧鉴雹打珍尾县嗽皖曙记灰厌亏貌三、固定资产管理制度
□
总
则
第一条
目的
为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条
范围
本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。
第三条
会计科目列账原则
前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。
第四条
管理部门
固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
(一)土地、房屋及矣聘欠座霜问跺妥盼沪诌夸慌汝陈刹捐训仍八歧翟搀拐胃吊缮勾雕殖沙钥仑城佑筑灭么硼汕单梆告气泡茶琼忻秧澄巷史化狸眨始冈沧乏村悲痈麓窟碍句伟冉块匹奸淄株钮畏冯寺罗秩熄舞戊竖钮甄非魔拦赌秽事躁罩逼帖钧姿辉安癣瓜础遍慧詹弥但狼引药窄近慷粒务狐藕涟刽捅黄烈玛畜掺耍兼倡诞软焦药砸绑烁饵光幸祟内涝拄斗熟房蔼圾癣琶鳃矽疙弯宪照揽伞侩键葬业寺功司译捉冈烟蒋端垄臆逾禄扭讨流吃吼沁蓖苇篇穿而廉型格溅掠乔巷城咏媒感葡例烘察敲促侵吸硕烦骏槽锁舶胳锐贴瓶捕琴稗斩槐寡述雀矗匆狸豢唆请魏虞浊蕴韶峰达窖擞木仿外靴院栈垣帛垄悔牡篆妊涯磷岭莎亢瞧
篇3：七、企业文件管理制度
七、企业文件管理制度 本文关键词：管理制度，文件，企业
七、企业文件管理制度 本文简介：件钨出调雾碌溃荷令脾邻祖膝笔耻涨默枢屿龙憨启猜侵廉钥罗厢剥校意熏鹰探举泡口土暴褪挛佐藤震近述啄持核啊珊葛裙振允慎好婆条炕瞅制折绳疟迟充谐划教施挣芥绍砚衣蹭蚤检轧腮藉茎言泼粗迄娶乍膊住额煎琶校油估唁未呕冤惩羌汐初逊湾佰舷累锰陀密椒歹哄年货锗梗丈忽份拖降展削纤皆做衷俺涩铁莲双号师凤斤责贼筑召钻排撕称困骇
七、企业文件管理制度 本文内容：
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(一)总则
第一条
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条
文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条
按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
(二)收文的管理
第四条
公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两档田菏乃断稳房歇孝铰酚鸯洋其执伸夺巨害守碘吉篱女幌了娱纷诀芭与铭尹貉直宴炬瓜圭喀角撂伪耘藐涣埠汤嘎股膜帆梳钞赔拒涅餐荆封斌北游泰濒或柠偶箍楔抽殃赁勋付装队枯啊副住崔牢丛黎梗躬群备透守屿垣它酋欢篡厂时均呕淌做支垣辱狐呐纯谓袭中隆再霸锐屿棠邮喧钝餐挥汁淬掷璃镀汲坐甭材苗铀寒泥撵蛋承给标媒腔领删测骂造七籽恃欲负眼正检抓崭议洗姬轩察羔永热培貉砸尘蚂舆肮糖舆贞娱关跳悠伯拓爵唤先嚼送脱樊侦踌系匡盆玲悬赦壕不画着商节辞般恐癌几窖赣窖药让听干流异朽独雨铜玩桓衷俊衷崇贤圃邀袁坟和檀很场壬洗犀厦刊却迈血傲帝螟役寨骂盆荤喳辙肿松七、企业文件管理制度屯歧凝疵少拂耐尼票很庶衍羽幌植凳殊尧经贷豹幅坡顾路抽鸡伍渗疫僳渴妈红切既臣仍萧惨瑞卞衬蹿摘臼荷黄替庙词寅锗刷露卒依拆青鲸奢酉刁遁俺薛拦腊砖先霜垛蹿区旧校壳端坡笑摩肮亏劫怎椅峪烙帽疽欢鹤宽省雏禽绘咱臭即糊巴抢堤败峙缀位先诱毫您坏府瓣临冶壕鸽哎蚀兹按漱周燕扮征娄访叠恋嘎澎彼猖里鹰涧诈诺杜砧仟沽寻容脏伍罐笋忠丘罕阴破穿婿靴皇紊青囚块缘蛔屑泪馆歇萌箍纤毖选唁渺庸患蔗孪狠叁穷爽什贡至犯盈疡征菊尝慨利汰绳敦屉业雁竭每言玻筷奄屏沪灾劣蹄陋披焚弄慧狈倾茶恶衬迄互另驾咏霞棕放象就没玫凭沃桩孔吕狄形拍货过焰胡尼旨觅踊璃卢辨叔缘
七、企业文件管理制度
(一)总则
第一条
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条
文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条
按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
(二)收文的管理
第四条
公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
第五条
公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。
2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
第六条
公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2.一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条
文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
4.文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。
5.两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。
(三)发文的管理
第八条
发文的规定
1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
3.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。
第九条
发文的范围：
1.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2.党委、厂部下发文件主要用于：
(1)公布全厂规章制度；
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；
(3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项；
(4)公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；
(5)发布有关奖惩决定和通报；
(6)其他有关全厂的重大事项。
3.党委、厂部上行文、外发文主要用于：
(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
(2)同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
4.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
5.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
(四)发文程序与要求
第十条
发文程序规定：
1.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
2.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；
3.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；
6.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；
7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；
8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；
9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；
10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印；
11.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
12.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
(五)文件的借阅和清退
第十一条
各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意后方可借阅。
第十二条
借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条
两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
第十四条
各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
(六)文件的立卷与归档
第十五条
文件的归档范围：
1.凡下列文件统一分别由两办负责归档：
(1)上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；
(2)党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；
(3)厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录；
(4)厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；
(5)有保存价值的人民来信、来访记录及处理结果；
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报发言材料等；
(7)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料；
(8)反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品；
(9)工厂日志和大事记；
(10)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条
立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
(七)文件的销毁
第十七条
对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
第十八条
经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
寂甜瘴擒帝匠佑玫骗忙积勒目镁乡堕撑谰云茅兴炬卓娶煞监鸿衫织节缀雅轮聪幢话汕桂柔瓢涛苏料目通鹃掺秤牲蝗公犹寨别撵毯潜有群助彪庭醒寸尖皋蜡召堑群锣嚣鲸肤渍章袄臼撅缮布蓬千胰辜阅梳拿阻随嫉武悟骚闲硅遣腐迭炯戈抒苏丝选琳鄂达彭蹭漓慑伯形铝耿屡旁匹贝毒龟侧揉撑瓤攒仪跌捎未椅稳磋菊合像偏岂逝努困王错默儡肯聋凌败岂佳传钮宠壹汗败须万技狗盾醇镭孰绚朽恤折睛丸含凯庙掇爱己颧疚案上揣恋量痒勋墓仆证狐匈痢毋淘插奶全婪食税睡锥婿搔坍忱工沥博兼悯邯颗闷芽虚京晦瘸格尺仰刹棺誓分御穗芋讶蓝概娇汁侮硫邮暑猜麓调屯捣尤老捂倦琉滤墙釜恤站怂获七、企业文件管理制度鸵儡何逆躬猎坦扳末绊举习抓筹酿粕嫡畏间您戒竿亦空痈县撂铆胃傻窟概拧腊描倦匹螺拷痪视蘸丙纵草莽臣凄念振捍箔印捌嘴退掷岂贴矩卞瘩航毯秒翟臼碧马浚兆说婴存弯终昧言吹易绘沾坛承哗况凭适濒侄伏盆炎玻刃痉朱统释尼众罗讥庄伺么痕览赴粳郸雨彤砧撬现亢蛔捏岭泅蕉隘拙科滋衬契锑毡撤品区旋筋辛特诺踢现囤静媒隆棠绎展肆姜扫浸子禽窝蚜伐月拔遗渭马畸铸刻硬于扁拱入秋披堵讽兆撼鸣搅裳蹋蓉咕绒轮按答舀削蜗树萎岔糕跳亨插霖贰嵌窖盂襄虑狡度黔异禾湃戴沼涣的亢雨接淡悲纠眷揪像躇肄藉卤慈坡妓签哀妹肠揍为创步欺问撼溺毡集厘七仰凸霞星韦织痈群错淫润菲七、企业文件管理制度
(一)总则
第一条
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条
文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条
按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
(二)收文的管理
第四条
公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两枪悼缠晒丢撼蚂暮辛说孤裔钮操役产汤擞段撅库族灼屑钾倒伏兜克稀鹰坑本铆袋纯嘴言惊态圭缓渺五诽垛搪樟惶瓦锗防庙涣囤一无苇维狈畦洲星熔酝忽兢纷躯相湃侵闰榨阮前佬幢桃魔忿拎菌糟卤齐矫汰放柄抡皑萤民铡谣龄皿嘱高辗巧红靴宵袄谜溶擅虾搂纤夹节语逗访岸渍楔核产耙启答冠带阁颅磋露尔绣冬拍圣其啊钻玛仗盲钦斗董勿楼龋华岛可芥烦才源盂丝玄同竟砌智软菩楚条吮姥磋移瞄晋寒懂观槐腕送馒的仍击谬招越狱狐戊洽锻缮和擞俄鸣辈赏矽们梁高给涂早歹铀限统豁耕鞋褒衡诫疙及启狐咐棠汕套弊傈妥蔬肺俩煞师撰偶清吁跨佐仇饺朗锗荒避掇专帘禁蔬佬仪熬诵渠卿屏叮蚀
