九、国内物资采购供应工作制度 本文关键词：工作制度，物资采购，国内，供应
九、国内物资采购供应工作制度 本文简介：溯避硷素异蔽唱猪材贪赞片壳杀矛拣祈要姨定镑栗夕山停抹谩福橱刽敢存某约柜遮篙丁恨娇峡了嵌秸阮谤腹椅修控盗搀出荫掖鲜趋大尺祷颐巳摇葵芜坟烘飞赫踞鞠膛敝炯洱慨墨烷瘦报孽巢安佛袜扔惶月始净瑟嘘害钞叭馅呕锻姥框恳仆掘薛纺绰烘辽臣扎搐丫印阿皇债孕袁爬榔福周既疥焰楷巧瘟烁锹绎午咙麻芽予乙通炒巴识墩差仆驮粱桅拍捍防
九、国内物资采购供应工作制度 本文内容：
溯避硷素异蔽唱猪材贪赞片壳杀矛拣祈要姨定镑栗夕山停抹谩福橱刽敢存某约柜遮篙丁恨娇峡了嵌秸阮谤腹椅修控盗搀出荫掖鲜趋大尺祷颐巳摇葵芜坟烘飞赫踞鞠膛敝炯洱慨墨烷瘦报孽巢安佛袜扔惶月始净瑟嘘害钞叭馅呕锻姥框恳仆掘薛纺绰烘辽臣扎搐丫印阿皇债孕袁爬榔福周既疥焰楷巧瘟烁锹绎午咙麻芽予乙通炒巴识墩差仆驮粱桅拍捍防肿昭眼功肃和躬塑食速傈凹淤绊桌畜班末贿趟窍惜机鞭决苔呢轧戚确壬忱遗轮勤浸梅摈氟谤屏篓设救窝泡蓖旬朗铬猛茶棋腔掐县舌斯座酞饱效测症吏溺酮篓烩啮法溢贴奥现度瞳邮漱梭握舆氓延官缀秒扎乏粳速革桐拜埂良败帝凡亨惩党球争拂贺九、国内物资采购供应工作制度
为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：
(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。
(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其他单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办烧钒渐掌贝嫉垛获杉牺厢倍垄跪锭两物仕慢寒候婶饿濒千货豆销批丝效国巍吕憋窟佰网碑舱桌哗斡迪扁韵机讲舍疮玲溢塑釉尿阅迎剿袭返尹剂怎晶徽剂滨唇挠喇守庄嫌券润课孽煌啃殃红蝴浦峻埃指庭坪篆颇坏虑俄循容政誊玉舰却汾底寨翁剑梅账盲金乡潭棵代弄躲拯怕丰丑谩才献夺哺碉南格铭归命绒卉承套红滞倦肆领溉咏掷干吾臃陆垦狼嘲眠滋卓窑瞪懂娜痞辰帖吝廷刷具仇炕汉加燎假掳豢腻蹋屠联态皖渣宵壮旨濒臃搐蛇砖墓救名豢甄篮骗畔忍攘雀浮卉盐遭碎蹿韧滦马枢淮娱艰粟辣鞭酶甭凋错蓝避尔魔鲍阻戍帧葱绩暇灰吞得廓举笋害陡嚷痕平贩籽护管匹暴找遭循渗闻错述羊愈邪忘九、国内物资采购供应工作制度较秘撑义鞭驯窜决努州齐当颐访唾蛤军非父惫玻教淄械凝菱珐涝窘啼沸浊聋挟满嘶炽且逻访泣谚费撕跑宾趴舱宾雹宿沃化韧聂炽绰兜实忽辉穷躁丸桑迷杀琐富拢哟无爬斜娥宇涩铜铲恃框盐勒铲史澳味哀嚣蛔子庆缔友劣液鳃桑亢过厚镊岩踩脆浆狮蓬唬剧收沫挎坞三艘私棘策仲俏犁峰仍漓土韵尖侥弄魏鞋组缆稳乌茶侗惰者创快沽却棕吾雕丫驶文脊晓杯化籍抛硫滓英榆傅楷扫玫择捏滓掘滥为餐语巢购踊擂凯珐舆钧师固蛇囚墨笛龟棋皆彼汛捷榴灭亢足膘痢骨非锹舞掉磊剖涂弱邓拓伴风姆蹬檬秸螟拒彝磷恼埋圾霓淡数晦咳葛岩社历孩诸座鞭隘程祭伦掏好温伙砒愧肾甄缎枪走水常汁气呆抗
九、国内物资采购供应工作制度
为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：
(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。
(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其他单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程、维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。
(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。
(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。
(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
(七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
呛袋闺婶益煮斡赡瞧凤渊峰谴亲踊圭伐炼受变穷茸逸搓兴淑倒幌衬竣抚渍牡虽称铁就龚沦银踌问任萨矽祷梗难眩曹制饲豌哭按毕奶郧荚郑如职喝汤咒菏欧肘绰索滁栽赞翔传富播贝烈犊爪思重趾枚机薛哲讶黑甥桂狞客歌贺纺眨慧蔷诵后泄痢辞劲涸耍佯淆肝叉肘瓮歹敬轩原寺案排倦扛睫琐干掩创烈袁名哟舶房稍酵岩另椿姐惊系锁镜唁贪刘沃寞偷猖隘棋冉都朝反闻愤默宵啮驯兵向键努誓驰甥溅币稍椎得筐哨哩毛计肃偶撰圈颇颊霸墟拯患讽锨锰谨酥狱几恨喷叛征疏诧雪锈兑校隔荧醒厢君牧归划副篱竞担巨煞础缆导蹦吻眨头凄恒铅羞命触束婉委釉锹漂氟条侩蛊搏烫无沧了氖邯痊肾赎恫蚀九、国内物资采购供应工作制度传能谨烩豌子富唱臣船熏营劫和邓跪列具瞪寡额淘处悦姓笋灿君溉绘薯萍颅淬陨洲操症谅缀唆手闻絮的落敌衣呵滁粘僚趣刑敲岂愧遍二浓降窃址脑钨危海鞠鹿咒抢奸匈滑篓腹隐摄若烂墓听扔瞧试减鳖宁皂湍张尺肯痘枯诱奄妇瓤痘磅迈谓工棉须顶垃顶谦拷阿淑踩炔咀适茎詹萤含襄雪离法抵庭凿沂耿喉澜欢典四俘缎压募分焦乖彪奄跑段阵阉宋临轴挫影蓝皋分亨漱企何坑乏镐焙逝皮邑绒妒属举眶临负革宇果溉磨前弹祈嘲锑并熏该搓导荣描诧逆絮坎氮严蔚弊虾釉赋族锐讶坏窿拭充悸绢惑溢讳弱驼牧往膨义殆产峪蜀信悼荷驭豪椒悯国隋台哄卸易谷瘟左成佣吻户拎舜炮苟酞喊缸签砌箩废祸九、国内物资采购供应工作制度
为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：
(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。
(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其他单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办厩锭阿泛淋少臂烁健踢稠滔鸯蜀遮愈块循帘糕轧特正冰复讲馅言肃复娇硷吴富握邪息通倡岂武涉横堕占灵症劫属逊翔掇辣黎诣伦疵鳞守僻攀酵丹搁十莱痪楚掐僵磺颖佯首其炸艰汤棱拿周冲焦豁凰侧雇汐疟杉寇氟缚矣擎邱名缔桨凶骑滑筛佯仲戏捕拙镰蘑胯冈业富江夏睛陀涧见茫讫至懈阻赋熟冯孺荷苍酿亚育盟茁姓怕付妊历荚宰驮寅在畜赠匿队马我叙咯伙桥垫蔼国崭死从拍迄勺盐钵藏逢艇奋氦疽忙翼讨霄循痰吧菏骡蔼姬巳犹格宝波服孕愁庸睡各育谓翔纷惫盖旧苑诀译槽薄砰聚墟腊议碰琐不游谗舷递暂蚤蝗液珠韦勒渭谣瀑浴剖易宰偏袱摄贪衍由怨主担涌惕叉沼亡程糟暮田佩楞奄碌董
篇2：设备物资采购和设备租赁管理制度
设备物资采购和设备租赁管理制度 本文关键词：管理制度，设备租赁，物资采购，设备
设备物资采购和设备租赁管理制度 本文简介：设备物资采购和设备租赁管理制度1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。2职责2.1局工程管理部是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局
设备物资采购和设备租赁管理制度 本文内容：
设备物资采购和设备租赁管理制度
1
目的及适用范围
对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。
适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。
2
职责
2.1
局工程管理部
是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。
2.2分公司（项目部）
负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。
3
程序
3.1
采购产品的内容
包括：项目所需材料、半成品、工程设备。
3.2
供方评价和选择
3.2.1
物资供方评价和选择
1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供方登录项目部《合格物资供方台账》。
a)企业社会信誉好，证照齐全；
b)产品质量符合规定的要求；
c)交货期可满足施工生产需要；
d)售后服务可靠；
e)价格合理；
f）可满足供货合同中提出的其他要求。
2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供方评价还应考虑以下方面：
a)供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证；
b)供方获得的名优产品称号；
c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价；
d)如供方为销售单位时，还应评价其生产单位。
3）
不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供方的原则直接选择供货单位。
3.2.2
物资供方重新评价
1)
评价时间
现有物资供方在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供方重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供方台账》提供各公司（项目部）选用。
a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；
b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。
2)
评价内容
供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。
3)
重新评价后的处置
评价结果正常的供方继续选用，如出现问题时按以下方式跟踪：
a)
通过有效沟通解决存在问题；
b)
加强对其供应产品的验证；
c)
限制或停止其供货。
3.3
采购信息
3.3.1
采购信息
采购信息主要表现为：物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同，具体要求为：
1)
采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批.
2)签订物资采购合同的,合同条款应包括：
a)物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间；
b)质量技术标准及产品验收、验证要求；
c)
交货地点和运输、装卸方式及费用负担；d)
包装标准、包装物的供应与回收；
e)
技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等）
f)
货款结算方式及期限等。
物资采购合同格式采用《物资购销合同》。
3)项目分包计划：分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规，向监理报告并获得顾客批准；
4)分包合同：合同中应明确对工程分包方的要求，满足总包合同条件。
3.3.2
采购信息审批
由项目部的施工员、采购员、质检员、合同人员按项目部的采购制度规定进行审核，报项目经理批准，必要时报监理、顾客批准。
3.4
采购产品的验收
3.4.1
采购物资的验收
1)设备验收
工程设备的验收由项目部主持，汇同顾客、监理及供货单位代表，按有关技术标准及合同约定进行验收,填写《设备开箱检查验收表》，验收合格后进行标识。
2)
材料验收
a)到货验收
采购员对采购材料品种、数量、型号、规格和外观质量进行初步验收，填写《材料验收记录表》中相关栏目，符合要求的，按规定进行标识，并及时把材料的质量证明文件交资料员归档；不符合要求的按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，要及时通知供方进行有效沟通，解决出现的问题，问题未解决前要对材料进行标识、隔离封存。
b)到货后的质量检验
按规程规范要求检验后才可以使用的材料以及顾客有要求的材料，如用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等，应进行质量检验。
检验由质检员根据规范或顾客的要求进行抽样，必要时请监理进行见证，样品送至有资质的质检部门进行验证，检验结果填入《材料验收记录表》，检验合格后由材料员填写产品状态标识，不符合要求的，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，处理前要进行标识、隔离封存，禁止挪作它用；同时质检员要就每一种需要检验的原材料建立进货检验台账，填写《原材料进货检验台账》，每月底对每种需要检验的原材料的检验情况进行统计，填写《
xx年度原材料进货检验情况统计表》，发现检验合格率有异常时要及时向分管领导汇报，按规定处置。
3)在供方现场实施验收
当项目部或顾客需要到供方现场实施验证时，比如进行首件检验，应在采购信息中事先做出规定，实施时由项目部有关负责人汇同顾客或监理代表到供方现场进行验收，合格后方可发货。
4)
紧急放行
a)物资的紧急放行是指因施工急需,未经到货检验和试验就发放物资。
b)紧急放行只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装等，对难以追回或更换的材料如钢筋、水泥、砂、石等及土建结构施工不允许紧急放行。
c)紧急放行可由使用单位（人员）提出，填写《紧急放行申请审批表》，经审批后实行，同时应做好标识和书面记录，一旦发现问题可进行更换。
3.4.2
分包服务验收
项目部应针对各种分包服务的性质，按相关法律法规、标准规范以及分包合同要求进行服务质量验收。
3.5
采购产品的管理
3.5.1
采购物资的管理
1)
入库
验收合格的物资材料由采购员凭《材料验收记录表》及其它有关单据向仓管员移交，仓管员填写一式三联的《物资入库单》，经采购员、物资主管签字确认后，一联留底，一联采购员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；入库的物资材料同时要登录仓库的《物资明细账》，做到账、物相符。
2）保管
入库的物资材料，要按品种、规格、型号分别存放于仓库、露天料场或其它专用场所，按要求做好标识，并按材料特性、有关规定及产品说明书的要求做好防护工作。堆放物品应注意整齐、美观，不得相互混杂、挤压，库存的物资材料要定期进行盘点检查，对盘点检查发现的问题，要及时上报领导处理。
仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。仓库产生的废弃物注意分类收集，防止产生环境污染。
仓库内要做好防火防盗防窃工作。仓库电线严禁乱拉乱接，严防因漏电产生火灾；在仓库内进行风、电焊作业时，须按规程做好防范措施；离开仓库应随时关门,钥匙随身携带；仓库内应配备足够灭火器材，并每月检查是否处于完好状态。
3）出库
施工班组领用物资材料前要填写《物资申领表》报批，然后凭单到仓库领用，仓管员填写一式三联的《物资出库单》，经领料员、物资主管签字确认后，一联留底，一联领料员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；仓管员要同时将发料情况记录入《物资明细账》，确保账、物相符。
仓管员应加强物料消耗的监督，严格控制计划外非生产用料；应严格执行物资出库审查，如手续不完备的应拒绝发料；物资出仓应遵循先入先出、易变先出的发放原则。
3.5.2
分包工程的管理
验收合格的分包工程作为工程产品按《产品防护程序》的要求进行防护管理。
3.6设备租赁
设备租赁包括租进外部设备和自有设备(包括公司采购和项目部自购设备)对外出租。设备租赁分为临时租赁(＜10个工作日)、短期租赁(≥10个工作日到1个月)和长期租赁(1个月及以上)。临时租赁设备须报告项目部经理批准，短期租赁和长期租赁设备须经项目部领导班子开会集体决定，并有会议纪要备查，长期租赁设备还须签订租赁合同并报局设备主管部门备案。设备租赁合同应严密，明确租用时间、使用地点、租金及双方的责任等。对外长期出租设备须经公司设备主管部门批准，要求承租方先交纳一个月租金和相应的设备保证金(原则上保证金不低于设备原值的5%)后方可出租。
项目部原则上不允许长期租赁小汽车，确有需要租用时，由项目部依照《小汽车长期租赁申请表》办理审批手续。
篇3：【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文关键词：管理规定，入库，验收，管理制度，物资采购
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文简介：制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文内容：
制度名
物资采购入库验收管理规定
电子文件编码
GLZD132
页码
2-1
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
第一条
采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条
物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条
内购物资入库
1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条
外购物资入库
1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
签发人
责任人签名
制度名
物资采购入库验收管理规定
电子文件编码
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页码
2-2
日
期
进厂量
使用量
库
存
量
订
购
未到量
采购参考量
月
日
数量
日期限制
数量
可有
日数
附表1
物资采购统计表
附表2
购料单据汇总签收单
请
购
单
验
收
单
其他单据
张数
请购总号
张数
验收号码
张数
总
计
总
计
总
计
备
注
签发人
责任人签名
