公司审计工作制度 本文关键词：工作制度，审计，公司
公司审计工作制度 本文简介：新乡市城投房地产开发有限公司公司审计工作制度（试行）第一章总则第一条【制定目的】为规范公司的运作程序，加强企业管理，提高工作透明度，减少工作失误，提高经济效益，根据内部审计工作规定，结合公司实际情况制定本制度。第二条【工作原则】内部审计是在公司董事会直接领导下，对公司各部门的工作程序、费用控制、经济
公司审计工作制度 本文内容：
新乡市城投房地产开发有限公司
公司审计工作制度（试行）
第一章
总则
第一条
【制定目的】
为规范公司的运作程序，加强企业管理，提高工作透明度，减少工作失误，提高经济效益，根据内部审计工作规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条
【工作原则】
内部审计是在公司董事会直接领导下，对公司各部门的工作程序、费用控制、经济效益、专项问题等进行审计监督，独立行使审计职权。
第三条
【职责分工】
审计工作由公司成本控制部负责。成本控制部对公司董事会负责，并定期向公司董事会提交审计工作报告；成本控制部归口总工办管理。
第二章
内部审计职责
第四条
【工程采购审计】
对工程上需要内部采购材料或设备的采购工作进行实时审计。审计内容包括：采购的必要性、采购数量、价格的合理性等。
第五条
【招标审计】
负责招标文件的初审、招标过程的监督、招标结果的审核。
第六条
【决算审计】
负责竣工决算的审计工作。
第七条
【工程款支付审计】
根据工程部提交的工程款支付表，对照合同支付条件审核。
第八条
【合同审计】
负责公司合同的初审工作。
第九条
【房款审计】
根据营销部提供的房屋销售价格表，对照公司有关规定，审核房屋面积、单方价款、优惠手续等。
第三章
内部审计流程
第十条
【工程采购审计流程】
工程部提交工程采购材料申请表→审计人员依据工程实际情况核实→审核无误后审计人员签字→审计部负责人签字→进入公司采购审批程序。
第十一条
【招标审计流程
】
招标代理机构提交招标文件→审计人员初审、签字→审计部负责人签字→进入公司招标程序→招标过程、结果监督。
第十二条
【决算审计流程】
工程部提交审核后的决算资料→审计人员审核（或委托中介机构审核）→提交审计报告。
第十三条
【工程款审计流程】
工程部提交工程款支付申请表→审计人员依据工程合同支付条款结合工程进度等审核→审核无误后审计人员签字→审计部负责人签字→进入公司付款审批程序。
第十四条
【合同审计流程】
工程部提交合同初稿→审计人员审核→进入公司合同审核程序。
第十五条
【房款审计流程】
营销部提交房款申请表及相关手续→审计人员审核→审计无误后审计人员签字→审计部负责人签字→交财务部。
第四章
罚则
第十六条
审计工作人员应具有高度的责任心，认真履行职责。若因自身原因造成的工作重大失误，依据公司有关规定追究责任。
第十七条
审计过程中发现重大问题，给公司造成或可能造成重大损失的，依据公司有关规定追究相关人员责任。
第五章
附则
第十八条
本工作制度由公司审计部负责解释和完善。
第十九条
本工作制度自发布之日起实施。
————————
诚信开发
打造精品
————————
篇2：K—01清洁卫生工作制度
K—01清洁卫生工作制度 本文关键词：工作制度，清洁卫生
K—01清洁卫生工作制度 本文简介：类别后勤保障编号K—1生效日期2005.4题目清洁卫生工作制度修改日期2009.2页数1/21目的：保持整个医院清洁、优美、舒适的工作环境，辅助控制病源传播工作，为临床提供一流的医疗环境。2清洁部负责医院环境的清洁工作，医院员工有义务保持环境的清洁。清洁部工作内容主要包括：1.1清除肉眼可见的积灰、
K—01清洁卫生工作制度 本文内容：
类别
后勤保障编号
K—1
生效日期
2005.4
题目
清洁卫生工作制度修改日期
2009.2
页数
1/2
1
目的：保持整个医院清洁、优美、舒适的工作环境，辅助控制病源传播工作，为临床提
供一流的医疗环境。
2
清洁部负责医院环境的清洁工作，医院员工有义务保持环境的清洁。清洁部工作内容主要包括：
1.1
清除肉眼可见的积灰、斑点、污垢、油渍、垃圾等，用消毒剂对部分所清洁的物品进行消毒。
1.2
在清洁工作的同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍观瞻，应及时报告有关部门。
1.3
根据不同要求，处理生物垃圾、污染垃圾及其它垃圾。
3
清洁部与其他有关部门的职责分工：
3.1
清洁员负责清洁工作，不负责医疗用品及办公文件的整理，使用者应及时将医疗用品及办公文件，办公用品等叠放整齐。清洁员负责家具表面的清洁，抽屉及柜橱内由使用者自行清洁。
3.2
医疗仪器由使用人员及临床工程部人员负责清洁保养。
3.3
消防器材由消防人员负责检查、清洁。
3.4
运送患者的工具（不含救护车）由清洁员负责清洗。
3.5
各医疗科室的专业用具由科室辅助工负责清洗，其它公共卫生由清洁部负责。
3.6
电话机表面的清洁工作由清洁部负责，部件拆洗工作由总机室负责。
4
清洁工作注意事项：
4.1
拖地、地板打腊、清洁公用卫生间时，应放上“正在清扫小心地滑”的牌子。
4.2
清洁员在工作时不要将工具任意堆放，以至影响其他人员工作或引起道路堵塞。
4.3
清洁员在工作中不得任意拨去任何医疗器械或办公室的电源插头。
4.4
清扫办公室、会议室、卫生间等时，应先敲门明确是否有人，尽量在不使用的情况下清扫；如有人正在使用，应先征得同意后再行清扫。
4.5
更换窗帘、沙发套时，注意不要将灰尘扬起；不要甩抹布、拖把。
4.6
清洁员工作时，不要动用桌上的文件及医疗用品。
4.7
各种清洁剂、消毒剂必须妥善保管。各容器必须贴有标签及使用说明，根据规定要求进行稀释；由院感染控制委员会指定消毒剂种类并经常检查是否在有效期内，不同种类的清洁剂或消毒剂不得混合使用。
4.8
清洁工作完毕，应及时锁门。
4.9
清洁工具须保持干净，每天清洗。医疗用房使用的工具须每天消毒。
5
治疗区、检查区禁止放置植物；办公区、公共区植物保持新鲜、清洁。免疫抑制患者房
间内禁止放置鲜花。
类别
后勤保障编号
K—1
题目
清洁卫生工作制度页数
2/2
6
各部门负责人需和清洁部共同承担起监督本部门环境卫生的责任，包括：
6.1
将观察到的问题和关注的事项反馈给清洁部。
6.2
进一步检查清洁方面存在的问题是否得到改善或纠正。
获经批准
院长
日期
2009.2.27
篇3：外事工作制度（制度范本）
外事工作制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：工作制度，外事，范本，制度，格式
外事工作制度（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632外事工作制度(2005年1月制定)（2007年9月修订）为加强学术交流和合作，吸取国内外学术精华，切实提高研究所的学术水平和对外学术影响，特制定此制度。第一条、学术会议制度1
外事工作制度（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
外事工作制度
(2005年1月制定)（2007年9月修订）
为加强学术交流和合作，吸取国内外学术精华，切实提高研究所的学术水平和对外学术影响，特制定此制度。
第一条、学术会议制度
1．为促进学科发展和国际交流与合作，扩大研究所的影响，原则上每两年举办一次国际国内学术会议。
2．国际国内学术会议内容以研究所一定阶段内研究的主要课题为基础，并考虑在学术上显现出的前瞻性以及在国际学术界可能产生的影响，同时考虑可能参加的有关学者的兴趣与条件。
3．学术会议由研究所所务委员会提出，经所长同意交学术委员会讨论通过(或通讯方式征询意见)，向学校有关部门申报。经学校批准后，按学校有关规定程序实施。学术会议须于开会前向学校报告备案，内容包括会议名称、时间、地点、主要内容、征文方式、会议人数、经费预算、会议成果的传播方式等。
4．举办国际国内学术会议由专人负责筹备工作，保证会议质量，科学设计会议程序，周到接待参加人员，完善资料档案工作，注意节约经费开支。
5.学术会议结束之后，及时作出会议总结，以便研究所对会议效果与影响作出全面的评估，同时发表会议综述。
二、外派学习制度
1.根据研究所事业发展需要，研究所选派专兼职研究人员或研究生赴外地、国外和境外参加学术会议、进修、考察以及以访问学者身份进行研究工作。
2．外派学习研究需经本人申请，研究所领导批准，必要时经学术委员会讨论(或通讯方式征询意见)，报学校有关部门或领导审批后执行。相关事宜按外事工作要求程序办理。
3．外出学习研究人员须严格遵守国家及学校有关外事纪律规定。回所后要提交书面总结材料或在所内作业务报告。
第三条、外请专家制度
1.研究所积极聘请外国专家和境外学者来所访问、讲学，开展合作研究，提高研究所的科研水平。
2.研究所聘请外国专家和境外学者要求在政治上对中国政府和中国人民持以友好态度，港、澳、台人员应主张一个中国，政治上无反动倾向，在学术上具有精深的造诣。
3.外请专家来校到本所指导、检查、研讨时，需开设专题讲座，并在网上及时发布交流、讲座信息。
4.对外交流中注意加强对研究所的宣传。
四、项目合作制度
1．研究所积极主动从国内外有关部门承揽其它重要研究课题。
2.对于合作项目，按照研究所制度管理。
五、外事档案制度
1.建立研究所外事档案，做好外事工作总结。
2.保存与外国团体或个人就学术研究、人才交流、友好往来等活动中直接形成的具有保存价值的文字图表及声像载体材料，并由研究所归档，集中统一管理，确保完整、系统，以便开发利用。
汕头大学地方政府发展研究所
2007年9月
