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《采购部工作制度》word版 本文简介：第1章采购部规章制度第一条采购部是保证公司生产经营所需物资供应的职能部门。其工作职责是以最佳的质量/价格比，及时、适量地为公司的生产经营提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制。第二条采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距
《采购部工作制度》word版 本文内容：
第1章
采购部规章制度
第一条
采购部是保证公司生产经营所需物资供应的职能部门。其工作职责是以最佳的质量/价格比，及时、适量地为公司的生产经营提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制。
第二条
采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往，做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
第三条
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
第四条采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则，以求最大限度地控制采购成本。
第五条
采购需求计划下达后，采购人员应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求。
第六条
随时了解各种生产物料、办公用品库存情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据请购部门的品质要求，尽量启用积压物料。
第七条
采购人员对本身所负责采购的物料要有较深的了解，不断提高专业技术知识，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如发现品质异常情况，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期。
第八条
采购人员应随时了解生产情况、面辅料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失。
第九条
采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。
第十条
采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。
第十一条
采购部接到请购单后，应按要求尽可能多的掌握产品市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：
1、物料的品质：达不到要求会降低产品规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；
2、货品的价钱：在满足品质要求的前提下，价钱是最重要的；
3、供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；
4、售后服务与支持。
第十二条
所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善公司的“订货单”，除常规内容外，应注意：
1、物料的详细要求描述（型号/规格、件重、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；
2、所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。
第二章
采购部工作流程
第十三条
请购：各部门申请采购的物料一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个以上供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。
第十四条
验收：采购物料到达后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收；验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式三份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳。
第十五条
付款：采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。
第三章
附则
第十六条
本制度的制定由行政管理部负责、审核及督促执行,由总经理负责本制度的批准执行。
第十七条
本制度于二00八年
月
日起执行。
二00八年
月
日
篇2：采购部工作总结报告
采购部工作总结报告 本文关键词：总结报告，采购部，工作
采购部工作总结报告 本文简介：采购部2011年度工作总结报告姓名部门职务到期日期一年来主要工作内容与成绩回顾过去的2010年度，对于采购部门是个困难的一年，公司的订单批量普遍不大，而且货期比较急，对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制带来了很大的挑战。采购部门在分管领导余总的领导下，克服困难、不断完善部门的管理，在过去的一年当
采购部工作总结报告 本文内容：
采购部2011年度工作总结报告
姓名
部门
职务
到期日期
一年来主要工作内容与成绩
回顾过去的2010年度，对于采购部门是个困难的一年，公司的订单批量普遍不大，而且货期比较急，对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制带来了很大的挑战。采购部门在分管领导余总的领导下，克服困难、不断完善部门的管理，在过去的一年当中，采购物料基本上满足了公司市场订单的需求。在2010年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。以下是对采购部2010年度工作小结：
1、供应商管理：
供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。
公司现有供应商80多家，其中连续合作供应商有40多家。在2010年度，新增加的主要物料供应商有机柜厂家“联文”（原容光已经不再合作）、电缆厂家“威顺”、熔断器“中熔”、直流接触器“东亚”，对于这些供应商，公司的主管领导组织对其能力进行了评估，基本上可以满足我司现阶段的要求。这些供应商在过去的一年属于试用、磨合阶段，后续需要双方的共同努力。采购部门正向着每个主要物料有2个以上的供应商的要求努力着，各种物料已经逐步达到这样的要求。
2010年度主要的机柜生产厂家是“华兴誉”、“长盛”和“联文”。前两家供方是公司批量订单的主要供应者，联文是7月份才新开发的供方，暂时加工些小批量的订单，2010年属于重点培养的供应商。由于在价格核定方面，没有一个快捷有效、双方认可的方式，每次有订单时，都是发图纸给供方核价，然后讨价还价，中间需要的时间比较长，所以对采购的回货周期有点影响。机柜的采购依然是公司最薄弱的环节，建议对此供应商，由公司的高层参与供方商务洽谈，与供方达成一致意见。
2010年度主要的熔断器供方是“西熔”和“中熔”。由于西熔的价格和公司的采购成本要求相差太远，所以采购逐渐减少了对其的采购量。中熔的价格相对比较低，但是也还没有达到公司的要求，目前和供方正在进一步的商谈中。采购部希望中熔能成为公司后续熔断器的主要合作供方。
2010年度主要的包材供方是“嘉能达”和“创新纪”。过去的一年当中，公司采用了新的包装方式，原来的木箱改成纸箱包装，在成本方面有所下降。包材的生产相对比较简单，货期和质量基本上能够满足要求。
公司现有的主要物料的供应商分布如下：
序号
物料种类
供应商
1
结构件
华兴誉、长盛、联文
2
电缆
环宇电子、威顺、中继电子（正待开发）
3
空开
中鼐（ABB/正泰）、老华通（施耐德）、亿维德（新供方）
4
防雷器
普天
5
直流接触器
秀康（600A以上及磁保持）、天水、东亚、丹阳
6
熔断器
西熔、中熔、宁开
7
端子
众力通（尤提乐）、鹏翔诚、采购正在开发新供方中
8
PCBA
腾华、朗特电子
9
包材
创新纪、嘉能达
10
分流器
上海钱利、超光
2、执行采购管理
2.1订单分析
采购部根据市场的订单、计划的采购申请执行采购工作，在2010年度，执行采购的订单数量为1240批次，其中正常回货的订单为1098批次，及时回货率为89％。以下是每个月执行采购的订单分析：
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
物料批次
421
434
303
325
1483
准时到货批次
358
392
279
309
1338
来料及时率
85％
90.3％
92％
95％
90.2％
由以上图表可以看出，2010年度的来料及时率保持在90％左右，从第一季度到第四季度，呈递增的趋势。总体方面，采购回货的情况基本满足了公司生产和市场订单的需要。回货不及时的物料主要体现在结构件和电缆方面及周期比较长的物料，如分流器。其中一季度结构件27批、电缆8批超过了采购要求的期限；随后三个季度的电缆回货还是比较及时，二季度机构件19批次超过了采购要求的期限；三季度结构件12批次超过了采购要求的期限；四季度结构件10批次超过了采购要求的期限。结构件的及时回货问题占所有的回货问题的80%以上，自公司成立以来一直都没有好的方法可以解决，所以在2010年中，对于采购部来说，结构件的采购周期管理将是一个非常重大的挑战。其他的物料基本上能够满足要求。
3、产品核价方面，2010年度采购部按照售前服务的要求以及提供的BOM清单进行核价，满足了售前服务的需要，没有出现延误和错误的现象。
你对下一年的工作有什么计划
1.
按照领导的要求，完善部门的管理流程和管理制度；
2.
按照订单的要求，及时完成采购工作，确保满足生产和订单的需求；
3.
争取能够建立合理的结构件核价模板（建议招一位采购工程师）；
4.
完善供应商的管理工作；
5.
重点培养公司的主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的商务洽谈等，需要高层领导组织执行）；
6.
完成领导安排的其他工作。
你觉得一年来自己在那方面表现较好？
1.
核价及时准确，满足了售前服务的需要；
2.
采购物料及时回货，没有出现过本职工作失误造成的延误生产进度的事故；
3.
没出现采购对账上面的错误，各类帐务清楚明了；
4.
没出现供应商付款上的错误。
对自己工作有什么不满意的地方？
对公司各方面的工作有什么建议？
1.
对于主要供方的管理，由领导直接参与。
2.
各个部门加强沟通合作，共同完成工作。
1、
总结报告的结果，作为年终工作考核重要依据之一，请大家认真填写，2010年12月31日按时提交，如为自身原因未按时提交者，责任自负．
2、
部门主管应认真填写该员工年终工作的评价，作为人力资源部与总经理对员工工作评价的依据之一．
3、
本表由员工在电脑上填写完成后打印交到部门主管
4、
所有相关人员填写完成后交人力资源部存档
5、
工作总结中涉及到历史数据的的需提交数据分析报告，并附说明．
采购师国家职业资格认证分为4个等级
高级采购师
一级
采购师
二级
助理采购师
三级
采购员
四级
《高级、二级采购师》报考
咨询江老师QQ：50221939
在线报名、学习网址：www.cgschina.org
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5
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篇3：采购部安全生产职责
采购部安全生产职责 本文关键词：安全生产，职责，采购部
采购部安全生产职责 本文简介：采购部安全生产职责1、采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。2、贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。3、制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。4、加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正
采购部安全生产职责 本文内容：
采购部安全生产职责
1、采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。
2、贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。
3、制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。
4、加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。
5、加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。
6、负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。
7、负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。
8、向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。
采购部门安全职责
1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品；
2、采购危险化学品，应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证，不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品；
3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技术说明书和化学安全标签；
4、不得采购国家明令禁止的危险化学品；
5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性，同时负责向运输部门、技术部门、使用部门说明；
6、措施计划所需物资编入物资供应计划，按要求供应；并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资；
7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家或行业标准。
采购部安全生产职责
1、保证供应施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收时必须检查。
2、采购的劳保用品必须符合规格标准，保证防护用品的质量和作用。
3、对批准的安全设施所需材料应纳入计划，及时供应。
4、对化学、危险物品（易燃、易爆、剧毒、酸等）进行采购、运输、保管和发放时，必须符合安全技术要求。
5、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，向公司劳动部门提供使用情况。
