企业管理制度-外协管理办法 本文关键词：管理办法，企业管理制度
企业管理制度-外协管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法一、外协管理办法第一条适用范围(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。(三)协
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外协管理办法
外协厂商考核及等级评定办法
一、外协管理办法
第一条
适用范围
(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
第二条
选定方法及基准
(一)
审查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1)
1.外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
2.申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
3.实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4.实地调查后可选定其中一家厂商试用。
(二)审查基准
1.质量
2.供应能力
3.价格
4.管理
选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。
(三)审查流程(见有关文件)
第三条
试用
当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。
(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。
(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
第四条
正式设立
(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。
(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。
第五条
外协
(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。
(二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。
1．蓝图
2．工程程序图
3．操作标准
4．检查标准
5．检验标准
6．材料的规格、数量
(三)外协指导管理
1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。
2．协助其提高质量。
3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。
4．指导教育与考核。
(四)外协核价
当由本公司供料时
总价＝单价资孔(1－报废率)
1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。
2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。
(五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。
第六条
质量管理
(一)入厂检验：
1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。
2．进料管理流程(见有关文件)。
(二)外协质量管理和定期考核
确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。
第七条
不良抱怨
(一)抱怨程序
1.验收的抱怨：
(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
2.生产时的抱怨：
(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。
(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。
(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
3.尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。
(二)责任分担
不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。
第八条
指导教育与考核
(一)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。
(二)进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。
1.指导教育方面
(1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。
(2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：
①本厂的质量管理政策及组织。
②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。
③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。
2.其他协助方面
管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。
3.考核方面
详见协作厂商考核及等级评定办法。
第九条
本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。
附表
10.6.2
外协加工合同书
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司(以下简称甲方)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下简称乙方)
第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条：材料由＿＿＿＿＿方负责。
第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为＿＿＿＿。
第六条：验收时的检验方法是采用MIL＿STD＿105D，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ＡLQ为＿＿＿＿＿，或MIL＿STD＿414D正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式＿＿＿＿＿＿，ＡLQ为＿＿＿＿＿。
第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处＿＿＿＿＿违约金。
(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处＿＿＿＿
违约金。
(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处＿＿＿＿＿违约金。
(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。
第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
第十条：按期交足定货而合格率为100％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。
第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。
第十二条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核1．质量，2．交货期，3．价格这三项，每年总考核一次，划分等级。
第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方＿＿＿＿＿
第十四条：乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。
甲
方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)
地
址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电
话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙
方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)
乙方连带保证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、外协厂商考核及等级评定办法
第一条
适用范围
(一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协订制及付款办法的依据。
(二)依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。
(三)对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。
(四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。
第二条
目的
(一)掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。
(二)了解协作厂商的能力和潜力，提供外协管理单位选择的依据。
(三)协助协作厂商改善质量，提高交货能力。
第三条
考核及等级评定小组的组成
须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。
第四条
考核及等级评定的项目与标准
(一)项目
1．质
量
45％
2．交货期
20％
3．价
格
15％
4．管理及其它
20％
(二)对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。
(三)考核表格式说明：
第五条
本办法如有其他未尽事宜，经研讨后修订。
附表10.6.3
外协厂商质量管理检查表
篇2：【超市管理】供应商商品退货管理制度
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文关键词：退货，管理制度，供应商，超市，商品
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632ITAT商品退货管理制度一、适用范围本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.二
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文内容：
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ITAT商品退货管理制度
一、适用范围
本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.
二、
申请退货
1.
我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。
1．1．
商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所属供应商
、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。
2.
供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，如果是货品全退或终止合作，需财务审核。
三、
清点数量：
1.
采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行清点工作。
2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制单。
3.
总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务审批做库存调整。
4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。
5.门店在做退货申请时，退A仓（正常商品）、D仓（退货仓）一定要按供应商分开做单；避免财务结算时出现麻烦。
6.退C仓（次品仓）的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌做成一张退货单。
7.
总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。
8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。
9.
退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。
四、退货出库：
1.
门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。
把所有单据放入A箱内随货发出。
2.
对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。随货放置，注意防止滑落、丢失；
3.
商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。
4.
总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调拨入仓单；（如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》）
5.
总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，并做好标识
等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供应商。
6.
物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。
五.退货供应商：
1.
物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话变更则需相
关采集人员协助处理。
2.
供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租；
3.
供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，无盖公章原
件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。
4.
物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，；
5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。
6.
如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货物。
7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货；又没有委托第三方物流
办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。
8.
如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：
9.
门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，选择仓位
为D1仓，同时将退货明细交店长签字后传真至物流中心；
10.
物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店直退；
11.
物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流文员核对无
误后做系统确认，打印退货单，注明XX门店直退；
12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号；
13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。
篇3：【管理制度】卫生制度
【管理制度】卫生制度 本文关键词：管理制度，卫生，制度
【管理制度】卫生制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632卫生制度1．0本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。2．0凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。3．0本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。4．0
【管理制度】卫生制度 本文内容：
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卫生制度
1．0
本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。
2．0
凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。
3．0
本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
4．0
凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
5．0
各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6．0
各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
7．0
各工作场所内，严禁随地吐痰。
8．0
饮水必须清洁。
9．0
洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。
10．0
排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11．0
凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
12．0
凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：
12．1
采用适当方法减少有害物质的产生；
12．2
使用密闭器具以防止有害物质的散发；
12．3
在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
13．0
凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质制备相应的防护服装或器具。
从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。
14．0
各工作场所的采光、应满足下列要求：
14．1
各工作部门须有充分的光线；
14．2
光线须有适宜的分布；
14．3
光线须防止眩目及闪动。
15．0
各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
16．0
凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。
17．0
各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。
18．0
各工作场所须保持空气流通。
19．0
食堂及厨房的一切用具，均须保持清洁卫生。
20．0
垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。
21．0
公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便得员工取用。
22．0
本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。
卫生状况检查表
检查项目
良好
一般
较差
缺点事实
改善事项
着装
茶杯、烟缸
门
窗
地板
办公桌椅
电话
办公用具
工作桌椅
楼道
厕所
其他
主管：检查员：
上班清洁自查表
工作项目
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
1．擦拭店内玻璃及镜面
2．擦拭灯罩内、外侧
3．擦拭画框及镜面
4．整理废纸箱及前、后镜
5．保养花木、浇水、擦叶及剪黄叶
6．擦拭花盆及盆座
7．擦拭铜条
8．擦拭所有木制家具
9．清洁大门口、楼梯、地毯及人行道
10．清洁沙发、墙缝或窗缝的垃圾
11．扫地、拖地及清理垃圾
当班经理签名/日期
卫生区域计划表
部门
区域
仓库
走道
空地
厂外环境
水沟
清洁说明
