【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文关键词：范本，管理制度，部门，手册，营销
【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632营销部门管理手册策划小组成员一览表组长：田友龙组员：蒋荆锋何江渝黄联成赵传勇李丹彭燕万刚制作顾问：乜堪雄（重庆交通学院副教授）序言不依规矩，不成方圆本方案旨在科学，规范地建立
【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
营销部门管理手册
策划小组成员一览表
组长：田友龙
组员：蒋荆锋
何江渝
黄联成
赵传勇
李丹
彭燕
万刚
制作顾问：乜堪雄（重庆交通学院副教授）
序言
不依规矩，不成方圆
本方案旨在科学，规范地建立M品牌销售部稳定高效的操作系统，提高组织机构整体动作能力，SOS方案是TSD方案的姐妹篇，两个方案系统地阐述了M品牌销售部组织建设和生意发展的整体构想与具体动作，犹如两条坚实的路基支撑着销售部的发展。
方案的适用对象为M品牌公司销售部全体人员。
方案的编写尝试达到以下目标：
既强调全局整体性，又兼顾局部具体性
既具严肃性的权威性，又兼顾生动性和易读性
既是销售部的操作系统，又是销售部的培训手册
本方案共分五章，为方便阅读，每一章都有内容的提要和结构简图，建议读者先浏览各章首页，以迅速对本方案有一个整体了解：
第一章首页：P4
第二章首页：P12
第三章首页：P22
第四章首页：P39
第五章首页：P48
销售部全体人员必须阅读此手册，如有任何意见和建议可以向培训与发展部提供；所有人员必须按照相关条款遵照执行。
本方案是第一期版本，随着生意的发展，内容会不断充实和完善，陆续推出新版本。
M品牌销售部
CATALOG目录
OVERVIEW
销售部整体概况（P4-11）
R
7
UAR-2(Update
Account/Receivable)---冲减应收款记录-2
7-1
财务部在收到SSG送交的汇款单复印件后，应立即冲减客户应收款并转入在途科目；
7-2
财务部应将汇款单复印件交于会计保存，以便核对到账款。
8
RR（Renittance
Received）---汇款实际回笼
8-1
财务部应跟进汇款单的到账情况，如超出合理期限仍未到账，立即同SLT联系；
8-2
货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。
3-3节
信用额管理制度
一
信用额管理制度－CMR概述
信用额管理制度，以下简称CMR(Credit
Management
Regulations),旨在有效防范客户信用风险，确保生意健康动作；CMR以数据作为主要分析依据，具有定期自动更新的运作机制。
信用额定义：每个客户在一段时期的最大欠款额度。
信用额确立原则：
以客户历史销量为基础，坚固客户信誉和增长潜力。
1客户历史销量：一般以客户过往三个月的平均销量作计算依据。当客户过往三个月生意波动很大时，也可能采取两个月的平均销量甚至一个月的销量作为基准数据
2客户信誉：主要考虑客户的资金实力和过往付账记录。
3增长潜力：主要是对未来三个月客户的生意增长预测，考虑其销售投入策略调整，及公司新产品推出和广告促销计划的影响等。
信用额确立三原则
历史销量
客户信誉
增长潜力
二
信用额季度更新机制
客户的生意在不断的发展之中，所以有必要建立信用额季度更新机制，以使信用额的调整跟上生意发展的步伐。
信用额季度更新一般在每季度首月10日前完成，即时一效。
计算公式如下：
客户信用额=（上季度发运量/90）*（协议回款期+送货时间）*下季度增长系数
信用额季度更新浪程
SLT确认客户下季度增系数
财务部根据公式计算客户信用额
制成“食用额季度更新表”
SLT评估客户信用状况
人工调整和确立最终信用额
财务部打印最新信用额表
通知SSG和各销售经理
3-4节
配额管理制度
一
额管理制度概述
配额管理制度是指，当某些产品规格供给量不能充分满足需求时，对这些产品规格实施定量分配制度。
生意的发展不可能是一条平滑的曲线，有时需求会大超过预期水平，致使供给量相应不足；或者有时会由于供给出现暂时问题，无法满足正常需求。如果在上述现象出现时不进行有效管理，则会引发市场混乱并打击客户积极性，使公司生意遭受严重损失。因此实施额管理制度具有重要的实现意义。
二
配额管理制度运作细则
1
需要实施配额管理的产品规格由SLT确定，一供应量只能满足需求的80%以下时就要实施配额管理；
2
配额管理以周为单位，每个星期公布一次；
3
配额可以分配至大区，区域，甚至客户，由SLT根据情况而定；
4
每个星期五下4:00，仓管员将实施配额管理产品的库存报给SSG，然后SSG扣减掉当日订单量，得出下周可支配产品总数量；
5
SSG将实际库存加上下周生产量得出下周可支配产品总数量；
6
SSG根据SLT安排分配比例，制定配额表；
7
SSG将配额在下班前通知有关FSF经理；
8
SSG在处理订单时，需要对各区域的订单进行配额检查，削减掉超额所下的订单；
9
SSG在每周四以后检查各区域配额产品下单情况，如有区域配额未完成，在同其确认后，可以将配额转给其他区域；
3-5节
POP管理制度
一
POP管理制度概述
POP是指所有的助用品，包括海报、挂旗、贴纸、灯箱、宣传手册等辅助销售的物品。
POP是销售部的重要资源，如果不能有效管理将造成巨大浪费。POP管理制度即是将POP实施定点，定量管理，并在配额管理的基础上适当灵活处理。所谓定点、定量管理，即是将各种POP按照每一个客户的销售情况，分配至每个客户确定数量的配额。
二
POP管理制度运作细则
1
SLT讲座确定POP制作的种类和总数量，并交付市场部具体设计和制作；
2
市场部在POP制作完成并交付储运部后，及时通知SLT；
3
SLT根据客户销量和区域重要程度，将POP的数量分配方案提供给SSG；
4
SSG根据SST提供的分配方案，制作POP分配表（OSB-010）,并通知CSR和FSF经理；
5
CSR在每个客户最近一次定货时，将POP发运单联同送货单一起交付储运部，并在“POP分配表（OSB-010）上做好发运记录”；
6
储运部在收到销售部POP发运单后，随同订货一起发运；
7
如销售部认为有必要，可要求储运部每周提供POP库存记录。
3-6节
客户信息维护制度
OSB。系统涉及到销售部，财务部，储运部三具部门的紧密合作，因此有关的客户信息必须完备而且及时更新，并且为三个部门所共享。
整个客户信息的维护工作由SSG每月定期更新，在一个月之内如有信息变化，必须及时通知财务部和储运部。
客
户
信
息
每
月
维
护
财务部
SSG
储运部
客户信用等级一览表
客户储运信息一览表
1
客户信用等级一览表：
包括原有客户和新增客户最新的信用额和回款期
2
客户储运信息一览表：
包括原有客户和新增客户最新的仓库地址，联系电话，指定托运站等。
3-7节
退货管理制度
所有客户的退货遵循以下四个原则：
1
区域经理或分销商经理先申请，SLT分管经理批准后方可退货；
2
退货的总金额不得超过该客户年汇款额的5%；
3
退货的运费由客户支付；
4
每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。
所有客户的退货遵循以下程序：
1
区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及金额；
2
CSR核对单价，数量及金额，然后交SLT分管经理签名；
3
CSR通知客户退货；
4
仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给CSR；
5
CSR核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；
6
CSR将红单传真至客户，以明确实收退货数量和金额；
7
CSR留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；
8
CSR和财务部同时冲减客户应收款。
3-8节
OSB每月例会制度
OSB系统是公司生意赖以正常运转的基础，涉及多个部门协同运作。
SLT、SSG、财务部、储运部每月一次例会，检计本月OSB运作中的问题，以加强部门间沟通，提高OSB整体运作效率。
会议时间：每月5日左右（由SSG通知）
会议地点：公司28楼会议室
会议内容：
1
SSG回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
2
财务部回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
3
储运部回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
4
自由讨论；
5
SLT总结，并落实每个问题解决方案和期限。
在OSB例会中，一切的讨论和检讨务必以事实和数据为基础，不允许信口开河或夸张甚至歪曲事实。
第四章销售部IES体系
内容提要
结
构
简
图
销售部IES体系就是销售部的信息交流体系，包括SLT、SSG、FSF之间的信息交流和销售部同其他部门的信息沟通。整个IES体系以SSG作为运转中枢。
销售部IES体系分为周报，月报，季度报告。年度报告四种类型，
涵盖了主要销售数据和信息。
IES体系以月报为主，包括六种报表和报告。
FSF每月向SSG提供“销售经理月度报告”；
SLT每月发出“全国销售每月工作重点”；
SSG在此基础上编定“全国销售月度报告”和“主要市场月度报告”，并向财务部提供最新的“全国客户信息等级一览表”，同时向储运部提供最新的“全国客户储运信息一览表”。
结
构
简
图
4-1节
IES体系概述P41-42
1、IES简介
2、IES主要内容
第四章
销售部IES体系
4-2节
IES周报
P43
4-3节
IES月报
P44-47
9
1、销售经理月度报告（IES-M01）
2、全国销售月度报告（IES-M02）
3、主要市场月度报告（IES-M03）
4、全国客户信用等级一览表（IES-M04）
5、全国客户储运信息一览表（IES-M05）
6、全国销售每月重点（IES-M06）
7、IES月报流程图
4-1节
IES体系概述
一
IES简介
IES（Information
Exchange
System）意为销售信息流通体系，是FSF、SSG、SLT三个组织之间信息交流，以及销售部同相关部门信息沟通的规范体系。SSG在IES体系中居中枢地位，负责信息的收集加工和传递等一系列工作。
IES在时间长度上按每周/每月/每季度/每年度划分，以每月为主；
IES在内容广度上涵盖销售部所有的信息交流工作，包括分地域和品类的销量报告，应收款报告，专栏报告，投入产出分析，销售趋势；
IES在内容深度上从全国一直跟进到市场，直至重点客户，从总量一直西粉到品类直至单个规格。
二
IES主要内容
1
销售部周报
销售部周报由SSG每周编定，呈报SLT，并备各级销售经理查询；
“销售部每周简报”编号为IES-W01，包括上周及本月至今的销售数据；
整体一览、品类发运、市场特写、专柜报告四个部分。
2
销售部月报
销售部月报包括三个部分：
1）FSF各级销售经理月度报告，编号为IES-M01送至SSG；
2）SSG编定的月报，包括：
A
“全国销售月度报告”—IES-M02送至SLT；
B
“主要市场月度报告”--IES-M03，分送各市场经理；
C
“全国客户信息等级一览表”
—IES-M04，送交财务部；
D
“全国客户储运信息一览表”—IES-M05，送交储运部。
3）SLT发出的“全国销售每月工作重点”，编号为IES-M06，分送SSG和各市场经理。
3
销售部季度报告
销售部季度报告包括四个部分
1）FSF各级销售经理季度报告，编号为IES-Q01，交至SSG；
2）SSG编定的季度报告，包括：
A
“全国销售季度分析报告”—IES-Q02，送至SLT；
B
“主要市场季度分析报告”—IES-Q03，分送SSG和各市场经理；
3）SLT发出的“全国销售季度计划”，编号为IES-Q04，分送SSG和各市场经理；
4）财务部发出的“全国销售季度信用额更新表”，编号为IES-Q05，分送SLT、SSG和各市场经理。
4
销售部年度报告
销售部年度报告包括三个部分：
1）FSF各级销售经理年度总结报告，编号为IES-Y01，交至SSG；
2）SSG编定的年度报告，包括：
A
“全国销售年度分析报告”—IES-Y02，送至SLT；
B
“主要市场年度分析报告”—IES-Y03，分送各市场经理；
C
“全国客户年度返利计算表”—IES-Y04，分送各市场经理。
3）SLT发出的“全国销售年度回顾与计划”，编号为IES-Y05，分送SSG和各市场经理。
4-2节
IES周报
销售部周报由SSG负责编定，全称为“销售部每周简报”，编号IES-W01，每周星期二前完成，呈报SLT。包括以下四个部分；
1
整体一览
1）本周全国总回款金额，总发运量，总专柜销量，以及本月至今进累计额；
2）本周各市场回款金额，发运量，专柜销量，以及本月至今累计额。
2
品类发运
本周各品类系列总发运量，以及本月至今累计额。
3
市场特写
1）本周重点市场各个客户的回款金额，发运量，以及本月到今累计额；
2）本周重点市场的市场经理工作小结和下周计划。
4专柜报告
1）全国各市场本周分品类专柜销量，以及本月至今累计额；
2）广州各专柜本周分品类销量，以及本月至今累计额。
SLT
SSG
每周二
销售部每周简报
（IES-W01）
4-3节
IES月报
一
销售经理月度报告（IES-M01）
销售经理月度报告由FSF各级经理填写，每月3日前传真给其上级经理和SSG。
1整体回顾
本月所辖地域生意和发展和组织建设总体情况。
2问题剖析
对于工作中存在的问题是分析和对策。
3所需支持
列举工作中存在的问题的分析和对策。
4下月重点
列出下月工作的目标和重点（一主两次），以及完成工作的分阶段步骤和时间表。
二
全国销售月度报告（IES-M02）
全国销售月度报告由SSG负责编写，每月5日前完成并送呈SLT。
1全国生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月总发运量、总回款额、总专柜销量、总销售费用，以及本年至今累计额；
2）全国生意总量趋势分
篇2：固定资产管理制度（doc范本）
固定资产管理制度（doc范本） 本文关键词：范本，固定资产管理，制度，doc
固定资产管理制度（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632固定资产管理制度总则第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。第二条范围本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(
固定资产管理制度（doc范本） 本文内容：
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固定资产管理制度
总
则
第一条
目的
为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条
范围
本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。
第三条
会计科目列帐原则
前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。
第四条
管理部门
固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
(一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。
(二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。
(三)工具由资材仓库负责管理。
第五条
编号
固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。
第六条
移交
人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。
第七条
增减报告
会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表“一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。
第八条
盘点
固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单“一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。
第九条
增置、营造、修缮处理
固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法“、“工程修造发包事务处理规则“及“营建工程管理办法“等有关规定办理。
□
增置及登记
第十条
增置手续
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单“一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡“，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡“，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡“的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。
第十一条
受赠处理
固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。
第十二条
登记
土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入“房屋、土地登记卡“，变更时亦同。
第十三条
保险
固定资产应依“关系企业财物保险事务处理程序“的规定办理保险。
□
移转、闲置及减损的处理
第十四条
资产移转处理
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单“一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入“固定资产登记卡“)，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填“移转交运单“，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料；第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。
第十五条
资产送修处理
固定资产固故须送厂商修复时，应依照“工程修造发包事务处理规则“的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具“料品交运单“一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。
第十六条
出租或外借处理
固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填“料品交运单“一式六联，并依第十五条流程的规定办理。
第十七条
减损处理
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具“固定资产减损单“一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡“，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。
第十八条
闲置固定资产处理
固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表“，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：
(一)管理部门应即按“闲置固定资产明细表“所列经批示计售部分开具“固定资产让售比价单“一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单“后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货。
(二)发货时，由标售经办人填写“料品交运单“一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具“缴款单“向出纳解缴货款，并于“料品交运单“备注栏填写“固定资产让售比价单“号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。
(三)提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单“一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入“固定资产登记卡“，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。
第十九条
抵押资产的减损出租、外借处理
提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。
□
工具、附属设备、事务性什项设备处理
第二十条
马达仪表处理
(一)本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单“加盖“附属设备管理“章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本规定办理)，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡“(马达、仪表专用卡自订)，第二联送会计部门，第三联使用部门自存。
(二)移转时通知管理部门于“固定资产登记卡“上记载移转情况，其出入厂区内应填写“移转交运单“办理交运。
(三)需送厂外修理者，就比照第十五条的规定办理。
(四)其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。
(五)每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定办理。
(六)各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等)。
(七)减损的部分比照第十七条的规定办理，减损单位应盖“附属设备管理“章以资区别。
第二十一条
工具处理
(一)本项资产的购置需全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料帐。
(二)本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。
(三)本资产列为个人保管时应依个人别(共同使用者以科别设立，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作)设立“财产保管卡“二份(以不同颜色区分)，一份存发料部门(仓库)，一份留存于各科集中保管。
(四)领用时，由领用人开具“材料领料单“，连同科留存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡“上签认。
(五)领用本项资产时，如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准，如系以旧换新者，凭科长核准的领料单办理。
(六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡“。
(七)本项资产于不用拟退回时，须呈请厂(处)长核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例行管理。
第二十二条
事务性什项设备处理
(一)本项资产的购置勿需经由物料帐处理，于验收后直接以设备或费用列帐。
(二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上盖“列入财产管理“章并会管理部门后办理请购。于办理验收后“请购单“的会计联及仓库联同送会计部门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡“。
(三)本项资产列为个人保管时，应依个人别设立“财产保管卡“。其余均以科别设立“财产保管卡“，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作。
(四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有期限，超过保有期限时免办报废或缴还。
(五)移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门，据以转记于“财产保管卡“。于不用或报废时，得编制保管清册经呈厂(处)长核准(得视情况转呈)后，送交管理部门点收(报废部分免办点收)及转记于“财产保管卡“。
附则
第二十三条
本规则经呈决策会通过颁布实施，修改时亦同。
篇3：运行部主管岗位描述（制度范本）
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运行部主管岗位描述（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632岗位描述运行部主管岗位名称：运行部主管直接上级：运行部经理直接下级：音响领班、电梯领班、配电室领班、空调领班锅炉领班、煤气领班、供水领班本职工作：保证酒店设备、设施的正常运行
运行部主管岗位描述（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
岗位描述
运行部主管
岗位名称：
运行部主管
直接上级：
运行部经理
直接下级：
音响领班、电梯领班、配电室领班、空调领班
锅炉领班、煤气领班、供水领班
本职工作：
保证酒店设备、设施的正常运行
直接责任：
1.
制定运行部规章制度、工作计划、工作程序，批准后执行。
2.
制定酒店正常运行的费用预算，经批准后组织落实。
3.
正确及时地传达上级指示和文件精神，并组织落实。
4.
向运行部经理报告运行部的真实情况，代表运行部投诉。
5.
主持运行部例会，并参加有关的会议。
6.
制定直接下级的岗位描述，界定其工作职责。
7.
与直接下级进行首次和定期述职，并对其做出工作评定。
8.
负责安排领班的培训工作。
9.
向直接下级布置工作任务，在必要情况下，向其授权。
10.
及时对直接下级的工作争议做出裁决。
11.
根据工作需要调配运行部的工作人员，并报人力资源部备案。
12.
监督、检查、巡视维修部的各项工作。
13.
了解运行部的工作情况及相关技术参数。
14.
根据需要进行现场或整体指挥。
15.
完成上级授权交办的其它任务。
16.
关心维修部工作人员的思想、生活和待遇。
17.
依据程序提出与相关部门之间的工作界定意见，并报批。
18.
协调与相关部门的工作联系。
领导责任：
1.
对运行部的工作绩效负责。
2.
对运行部的培训工作负总责。
3.
对运行部的所有工作的检查反馈负责。
4.
对运行部给酒店造成的影响负责。
5.
对运行部费用控制负总责。
6.
对运行部工作程序和工作流程的执行情况负责。
7.
对运行设备、设施的完好性负责。
8.
对违纪者提出处理意见负责。
主要权力：
1.
向工程部经理报告工作情况的权力。
2.
对直接下级的指挥权。
3.
对酒店运行的设备、设施有管理权。
4.
对运行部的工作人员有临时调动权。
5.
对运行部预算范围内费用在（
）范围内有审批权。
6.
对运行部的工作有检查权。
7.
对运行部工作人员有考核权、评价权。
8.
对酒店大型设备紧停运行有批准权。
9.
隔级申诉权。
管辖范围：
1.
运行部工作人员。
2.
运行部。
3.
酒店在用设备、设施。
