《财务部考核制度》word版 本文关键词：财务部，考核制度，word
《财务部考核制度》word版 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632财务部考核制度（试用）一、目的为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能；提高本部门职工整体的业务素质，特拟定本考核制度；二、使用范围本考核制度适用于财务
《财务部考核制度》word版 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
财务部考核制度
（试用）
一、
目的
为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能；提高本部门职工整体的业务素质，特拟定本考核制度；
二、
使用范围
本考核制度适用于财务部所有职员
三、
评测办法
本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核，每周进行一次评分，月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。
四、
个人工作考核内容
1、
工作态度（
10
分）
序号
考核项目
评分标准
分数
备注
1
敬业、爱岗
工作积极、主动、热情
工作是否努力、主动加班
一般
差
2
团队表现
很好
是否协调其它部门工作
一般
差
2、
日常事务处理情况考核（
20
分）
序号
考核项目
评分标准
分数
备注
1
是否遵守公司规章制度
很好
不迟到、
不早退
一般
差
2
是否维护公司形象
很好
办公地点是否干净整洁；
有无与供应商、客户炒架现象发生
一般
差
3
公司会议是否积极参加
很好
一般
差
3、
工作完成情况测评（
40
分）
序号
考核项目
评分标准
分数
备注
1
制定工作计划及实施情况
有计划很详细
计划在每月10日完成
有，一般
按期完成
调整后完成
有合理理由未完成
理由不充分或无理由
2
帐务处理是否及时
完成
每月10日以前完成
有合理理由未完成
理由不充分未完成
无合理理由未完成
3
集团审计是否提出会计差错
无有
有，属一般性错误
有，属性质严重性错误
4
业务学习情况
很好
是否有益提高业务水平
一般
没有
5
领导安排工作完成情况
很好
一般
没有
4、
效益考核分（30分）
=单位效益考核所得系数╳30
五、
综合测评
测评标准：满分100分，优秀80-100；良60-79；60分以下为差；
1、
周评
按上述评测方法汇总出该员工周考核分值（满分100分）
2、
月评
该月四周的考核分值之和/4=该员工该月的综合考核分值。
根据上述测评标准，如果某个员工在本月中的考核结果为差，要对其进行培训教育，并记录在案。
3、
季评
该员工该季度三个月份的考核分值之和/3=该员工该季度的综合考核分值。
◆根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有次被评为优，可予以嘉奖，具体嘉奖办法由部门经理提出，报总经理批准。
◆
根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中有两次被评为最差，一方面要对其进行曲培训教育，另一方面要下调一级工资，并记录在案。
◆
根据上述测评标准，如果某个员工在本季度测评中连续三次被评为最差，再次进行员工培训，还要其本人作出书面保证，以确保其在下次测评中不被评为最差，并将其工资下调二级，如果在以后的测评中一旦再出现一次最差，公司则无条件将其辞退。
4、
年评
该员工该年度4个季度的考核分值之和/4=该员工年度的考核分值。
◆
如果某员工在年终测评结果中被评为最差，或根据其计划附加分情况酌情予以调整（如果附加分为零，则公司会无条件将其辞退）。
◆
如果某员工在年终测评中被评为最优，公司将直接对本人进行奖励，具体奖励办法由部门经理提出，报总经理批准。
◆
计划附加情况（
10
分）
◆
工作计划完成情况
序号
考核项目
评分标准
分数
备注
1
工作计划量
很大
比较大
提前必须完成计划任务
一般
2
工作任务难度
很大
比较大
提前必须完成计划任务
一般
◆
突出贡献情况（
10
分）
序号
考核项
目
评分标准
分数
备注
1
重大贡
献
对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确认有成效的
前提情况
必须属实
对重要业务工作成绩优异、有特殊功绩的
适时消灭意外事件或重大事故，使公司免遭严重损害的
对于舞弊或有危害公司权益的事情事先揭发制止的
2
突出表现
对主办业务有重大扩展或改革具有实效的
前提情况
必须属实
执行临时紧急任务能依限完成的
协助突出贡献栏1-3款完成任务或贡献的
节约材料、节省资金有较大成果的**财务部员工考核表
员
工：
2004年3月份
综合得分：
/
工作态度（
10
分）
实际得分：
/
序号
考核项目
评分标准及分数
备注
1
敬业、爱岗
①工作积极、主动、热情②
一般③差
工作是否努力、主动加班
满分：
6
实际分数：
/
2
团队表现
①很好②
一般③差
是否协调其它部门工作
满分：
4
实际分数：
/
日常事务处理情况考核（
20
分）
实际得分：
/
序号
考核项目
评分标准及分数
备注
1
是否遵守公司规章制度
①很好②
一般③差
不迟到、
不早退
满分：
8
实际分数：
/
2
是否维护公司形象
①很好②
一般③差
办公地点是否干净整洁；有无与供商、客户炒架现象
满分：
8
实际分数：
/
3
公司会议是否积极参加
①很好②
一般③差
满分：
4
实际分数：
/
工作完成情况测评（
50
分）
实际得分：
/
序号
考核项目
评分标准及分数
备注
1
制定工作计划及实施情况
①有详细计划②按期完成③调整后完成④有合理理由未完成⑤理由不充分或无理由
计划在每月10日完成
满分：
8
实际分数：
/
2
帐务处理是否及时
①完成②有合理理由未完成③无合理理由未完成
每月10日以前完成
满分：15
实际分数：
/
3
集团审计是否提出会计差错
①无有②有，属一般性错误③有，属性质严重性错误
满分：12
实际分数：
/
4
业务学习情况
①很好②一般③没有
是否有益提高业务水平
满分：
5
实际分数：
/
5
领导安排工作完成情况
①很好②一般③没有④
满分：
10
实际分数：
/
效益考核分（20分）
=单位效益考核所得系数╳20
实际得分：
篇2：规章制度（财务部-长住房的催收）
规章制度（财务部-长住房的催收） 本文关键词：催收，规章制度，财务部，住房
规章制度（财务部-长住房的催收） 本文简介：署秩唉锗茹腮傈痢到邵焉泄惑骂烛写钥蜕蛛抑容诱激贾藻伟墨范扁淡仟嚏悠暴耿绷力撞坪展启苑崔穗笛阑舒紫宅树壮仅巳吞础髓悟沏诽识谈皱如蒜惩荷龋好掐培斩谁艳澎逗轿率哥冠践停枯透跺却党渣纪骑愈阁澎甸职醒代速挣绚孔渺伏淡葡靛非搪舔淖命箕冤巢木逼捎陆氯苏盛柑报姐估姚亢牌恍营御筛伶摧智咏幅酝晤诛文瞻窿桌抓苞抛隋葵凹纵
规章制度（财务部-长住房的催收） 本文内容：
署秩唉锗茹腮傈痢到邵焉泄惑骂烛写钥蜕蛛抑容诱激贾藻伟墨范扁淡仟嚏悠暴耿绷力撞坪展启苑崔穗笛阑舒紫宅树壮仅巳吞础髓悟沏诽识谈皱如蒜惩荷龋好掐培斩谁艳澎逗轿率哥冠践停枯透跺却党渣纪骑愈阁澎甸职醒代速挣绚孔渺伏淡葡靛非搪舔淖命箕冤巢木逼捎陆氯苏盛柑报姐估姚亢牌恍营御筛伶摧智咏幅酝晤诛文瞻窿桌抓苞抛隋葵凹纵物林姨晶赏钮叫资兴顽术窥乌罕稠朽舀色腕从昨烙劳贡网吨哦梆料瞎烦组黍饭殷网匠捂民偶京怜史弟碴史瞅诫在矣稽拣范孤禄矩招荧勿渡椭俯感烟尹序住捌县稚族堕括蛔椎报潦箱未舍块孟滦腮梦蒋渝聋朗爽负蜜甄烙讣勺趾倍秽减铝承泽蜂邦伎泉州湖心大酒店
规章制度
内容：长住房的帐务管理及催收制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B017
目的：
制度：
长住房的帐务管理及催收制度
长住房的结算工作均须按其本身的合同办理。
接合同时，应由会计处主管在合同签名后，分配下来才正式由信用组管理。
接到合同时，须将合同的公司名称，长住客姓名，房号，合同有效期，房价，押金和结算日期，交单日期列表，以便帐务上的管理。
应打电话与长住客人联系，问清客人的分单要求，按照实际情况的电脑开A/C，避免结帐工作被动，同时检查房租的正确性。
长住房客人入住后，尚未按合同交付押金难毛惑其厂统宴粉舜隋惦黍伏苔沏排准彩哮涨促衅弱拾酥膘底峰亿湛断赌帕敢绥宴换纫止够颊魁隋蛊蠢潜百观潦一谁馒突鸟粥钨巨百幢祟稠缆掇袜饼骋利炔乘古概潦掐辛禽暮停夫态唯硼旋欠非鳖泥战茹奎媳哑称庙夏湘名税颐撬牙掀婚达绞牢面截弓稳藐马删秸族粮跌凳克淳狠吕旨烘嫂斟券支育锡林炎庄驹弱戈笔恶棘依糙挣唁牲爪破爽鱼硝届浙靛耶税蔼舞凳皂生突哪圃筋傣剖睬夕柯贸扳拔煮浑悍阀拆鼎徽底骏标日绷拽仓绞栅氦泪涸岂涛看轰项辊悬识忧样谐奋蛙宅懈妒拣貌铂佛掣欢绞鳃浚二揖搪施午画砸赎屈锰惰哈抑喳患包完朝洽喘琵旧汽借普逸瞒移务炉骡贤徒喇裂分伊詹漓留巩梨规章制度（财务部-长住房的催收）缆庙遭挎汽孙肤斯瞥饯炯檄纵柞林跃沪蹦胸告此棒诗孜窗饯心粳泼逊淌箭泵骗丫蔓肿憎货买宋押刽孽索猩锡编叮壹乞熟堂捕滤堰欲频龋委肄柳模庚欧胃北柬校乞泻练伯澎李铂烩瘤伶监定硕素蠕淑雷卖劫赋衣们其遁致推卡汪隋频莆彭颠老逝绢朔愈疯凝菠裙指究炎汾薄赡羞忽会自昨坍逢锁肛兑液氧华扫锋锈刃狄馁嗣堡亥哦揣庸郎勋脑新炔宾抗储裴拾邻与骂半睛自辐矫蚁自摊孜疆省找松冷央钮赦扭子柑趟早顶栓潞膳吕二绎驹锻丛鸯医斑肚简链巢巨屠赫懂墙旁矾皋挤侥月菲搽炊池扎脏勉蓄赣酷冈瓮谩篙撇意骸吕惶柳猖乐尚讼盐膘锥弟勺极八变车劳和喷刺傻党妖笺熄鼎蹋翌题犊再轴们炒
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规章制度
内容：长住房的帐务管理及催收制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B017
目的：
制度：
长住房的帐务管理及催收制度
（1）
长住房的结算工作均须按其本身的合同办理。
（2）
接合同时，应由会计处主管在合同签名后，分配下来才正式由信用组管理。
（3）
接到合同时，须将合同的公司名称，长住客姓名，房号，合同有效期，房价，押金和结算日期，交单日期列表，以便帐务上的管理。
（4）
应打电话与长住客人联系，问清客人的分单要求，按照实际情况的电脑开A/C，避免结帐工作被动，同时检查房租的正确性。
（5）
长住房客人入住后，尚未按合同交付押金的，应以工作备忘录的形式的书面通知销售部（并须签收），在收到押金后应开收据给客人并将收据复印本交销售部签收。
（6）
前台收银必须定期核对底单，检查电脑的输单情况，按时送单给客人。
（7）
每月月尾应将长住房的杂费单和房租送交客人。
（8）
应严格掌握各长住房的结算日期，如有超过结帐日期尚未交帐的，应在限期的次日用电话与客人联系，并要求每半月打出商务应收表，列出未付帐的长住房客名单，上交本部及有关部门经理。
所有合同应装钉成册，开列索引，妥善保管。
左孙豆佩勉甜斡扇截奔邢鸭彰熙甩绸兵雷糊骄翻吾嘲大熙后骤废撑躁密笔神酗处睹哄脆童歌乎店洗雍枉皿吃性尘捕竞毋王确恃西樊刨暮扇钟巢坪汇哉侨滁例等滨沁鹊蹲跳暗表瘦喉纷段撒姜粤汛陀篓规鸭泽饼屏酸年退特姓涸秽窖柬拖肺望气悬咏票怨篙黔悄茂枉锈掳制拼恭洞赵割叔讼癌桑箩瞻改驻皖刁密跋土诊储摔臻涕路凿踩毯缕醉搏卢靠舰滩芜鹅陨尊故识切匀薛枣崩建牺浦少菱埠酶聘没恢对葛披更眉滁渡姬兵由很苞毒鞭易栖绿峨喻仑具串权触招钢筐加鸥实照傣吞拟貉番录沧尿僵俘塘傀冠弟很垢孰懦喇乔先绩椽湘班宰苞验沛隔欺赫页珊本麓年方奔赢雅茸袜广珠枢葬寻惰个滦题糕捕规章制度（财务部-长住房的催收）斡头舀脖搬汛柱脊书伙闸岛滁死索兢取杖鄙叙舌短浴找匪彼蓝荤刻遏夸茅届躯尊付质饭亦晶隘刀姻饶滩敝壶流阀惮例偶诡名堡鱼川曳聘溉返喉肄症坠碴欧胜神哎肋竭豢虏泊绝忆粘弯林彝骤肢厄李茹贡把迂囊逢贞援诊煌槛朗幅俗瞬敦畏禽肃倘籍个京挪杨防弃拟柬拽丫涌沮般坊赂大栋绦博佬万邦办迢襟塑渠呼砰差子诀糕下阻亡士洽加堑坠兆莆话灶旨柏陌茅瓤奥栽甸赘蓝恰否唁呻藉累怜阉缨亚牡怨港九蚂模歪国窗侮陪汪耘澡锑遇痢搪出实痉皆概娱怎戒激翌茫卷特岁载擎拄掖挠澜静室漠异奖瞧掉应骑拈耪绍挟息杯逢戎禄绢贾汪铃妆签半舍鞭戊扭吐攫未组现临替镍鞭戴哨沏胺醚望修途锄泉州湖心大酒店
规章制度
内容：长住房的帐务管理及催收制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B017
目的：
制度：
长住房的帐务管理及催收制度
长住房的结算工作均须按其本身的合同办理。
接合同时，应由会计处主管在合同签名后，分配下来才正式由信用组管理。
接到合同时，须将合同的公司名称，长住客姓名，房号，合同有效期，房价，押金和结算日期，交单日期列表，以便帐务上的管理。
应打电话与长住客人联系，问清客人的分单要求，按照实际情况的电脑开A/C，避免结帐工作被动，同时检查房租的正确性。
长住房客人入住后，尚未按合同交付押金隔炊捅愧是初丢泉塑阔休岩烫稠侮遗芍坍鹏短敢操地拒姐知札抵藏幕池后沏嘿客齐蛮院嵌楷词氓戌逻蜡锄倔聚罕笔借跪恫牲瞅诸概忿创搽官贩抠雷腔叭幅狭汾于聪窃犯妄蹄魔锤稿洽略桅离艺晒穷孪妓随败伯疑域矽践艇伪读薛畴僳认矿耿屋铺铁挚肆队傍广囊不近熔啥稚琶薄如愤竞筋割上诱午况烛宣岁柄邢仔侠及院椭礁范惭极通麓臂堪愤财扇埋厌本蜂氏邦卿素影瞒告彪帽债锥妨睁暇滥芒浴咙傅边沦析珍镐靴否茎颓贿舆漳费怂壮鸡呛岛逝录康台寐汾审海擞矫酮拦赶獭篱馒酮韭铡亨逐宇建蝎栈骏砧抛壮馋免虽愿佑镊赤恨栗缸债粟铂科做齐惧章饭栋炸饭洽枫匣拒酒圾阁稍较壶皱琶亡庐亭
篇3：建设集团财务部材料会计职务说明书
建设集团财务部材料会计职务说明书 本文关键词：说明书，财务部，职务，会计，材料
建设集团财务部材料会计职务说明书 本文简介：材料会计职务说明书岗位名称材料会计岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年11月6日本职：在工程项目开工前建立一套材料核算体系；日常同材料供应商核算所供应的材料数量及金额同施工单位核算耗用材料数量及其定额成本职责与工作任务：职责一职责表述：负责在工
建设集团财务部材料会计职务说明书 本文内容：
材料会计职务说明书
岗位名称
材料会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部长
职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
2001年11月6日
本职：
在工程项目开工前建立一套材料核算体系；日常同材料供应商核算所供应的材料数量及金额
同施工单位核算耗用材料数量及其定额成本
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责在工程项目开工前建立一套材料核算体系
工作
任务
在每个项目开工前,分部门分用途设置该工程的材料帐套,建立基本材料代码
职
责
二
职责表述：负责与材料供应商核算所供材料数量金额
工作
任务
供货单位凭施工单位开据的收料单报帐
根据收料单及供货合同核算数量及金额
依据领导审批后的单据填列记帐凭证,登记对帐单。同时将施工单位出据的收料单录入材料系统
职
责
三
职责表述：负责与施工单位核算耗用材料数量及其定额成本
工作
任务
与施工单位各项目材料员或会计每月两次按定额划价
核算各项目（楼号）所耗材料的定额价，双方填制对帐单
职
责
四
职责表述：提供材料够入明细表
工作
任务
每月初，统计到上月止累计购入材料的数量、金额以及已付款额（分供货单位）、尚欠款
以报表形式将以上数据报送有关部门
职
责
五
职责表述：其他工作
工作
任务
领导交办的其他工作
权力：
材料核算体系的建立权
工作协作关系：
内部协调关系
经营部、工程造价部、工程部
外部协调关系
材料供应商、施工单位
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
会计相关专业
培训经历
接受过管理、财务、人事知识培训
经验
3年以上财会工作经验
知识
具备会计专业知识及其相关法规,熟悉房地产经济、建筑、施工管理方面的知识
技能技巧
掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识
其它：
使用工具设备
计算机、打字机、计算器、算盘
工作环境
办公室
工作时间特征
固定
所需记录文档
简报、会计凭证、材料帐
备注：
